上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
號碼 |
單位裝置 |
微信備注 |
1 |
辦工室 |
|
2 |
紅十字業務中心局 |
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第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
收入水平 |
收入支出 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、一樣 公共服務預決算財政預算付款年收入 |
532.19 |
一、普遍公共信息產品收支 |
|
二、政府機關性基金投資估算財政局補貼款收入水平 |
|
二、外交關系結余 |
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三、國家股投資基金運作成本預算財政支出補貼款凈收入 |
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三、中國軍事教育支出 |
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四、上司補帖盈利 |
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四、公益性安全防護經費支出 |
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五、參公年收入 |
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五、教導費用 |
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六、經營管理個人收入 |
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六、科學的技術應用費用支出 |
|
七、附帶方上交國家收益 |
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七、人文度假旅游田徑運動與文化傳媒總支出 |
|
八、另外納入 |
6.70 |
八、社會各界后勤保障和就業前景撥出 |
484.84 |
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|
九、干凈身心健康花費 |
6.85 |
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十、發展節能環境保護環境保護費用 |
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五一、新農村街道辦教育支出 |
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12、農林業水花費 |
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13、客運運輸車支出費用 |
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十四、資源量探勘化學工業相關信息等付出 |
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15、商業樓服務于業等總支出 |
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第十五、互聯網金融費用支出 |
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十八、救助某些地域開支 |
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十九、很自然材料淺海氣象條件等總支出 |
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十八、往房保護結余 |
42.40 |
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三十、油糧原材料設備自給率花費 |
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二11、公有資產投資生產費用性支出 |
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二12、自然災害預治及應急響應方法總支出 |
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二十五、其他的結余 |
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二是四、抗疫特點國債確定的其他支出 |
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當年度營收總計 |
538.89 |
當年度撥出累計 |
534.09 |
應用非民政補貼款余額 |
|
余額計算 |
|
月初結轉和盈余 |
53.42 |
年終結轉和盈余 |
58.22 |
總結 |
592.31 |
合計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
大型項目 |
上年凈收入加總 |
財政性付款使收入 |
上一級補助費效益 |
事業純收入 |
加盟利潤 |
付屬機關單位上交效益 |
別薪資收入 |
|
的功能幾大類 |
考試科目分類 |
|||||||
加總 |
538.89 |
532.19 |
|
|
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|
6.70 |
|
208 |
社會性保障機制和就業機會性支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政訴訟企事業政府部門離離休 |
36.52 |
36.52 |
|
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|
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|
2080502 |
工作機關單位離離休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
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|
2080505 |
危險機關企業發展部門總體醫養保險服務繳付支出費用 |
25.19 |
25.19 |
|
|
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|
2080506 |
行政標準視野標準職業化年金網上繳費其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
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|
20816 |
紅十字行業 |
453.12 |
446.42 |
|
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6.70 |
2081601 |
行政事務開機運行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
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|
|
2081602 |
一般的行政訴訟經營行政事務 |
162.77 |
156.07 |
|
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|
6.70 |
210 |
衛生情況正常收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
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21011 |
行政性企事業部門醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
2101101 |
行政訴訟單位名稱醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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221 |
公寓房得到保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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22102 |
居住房創新撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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2210201 |
公寓房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
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|
2210203 |
買房貸款津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
活動 |
上年經費支出加總 |
大多費用 |
活動結余 |
上交國家上級領導費用 |
開費用支出 |
對加盟企事業單位補貼費用 |
|
技能的分類 |
科目表種類 |
||||||
預估合計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
中國社會得到保障和學生就業其他支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政管理事業機構機構離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
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|
|
2080502 |
事業心單位名稱離提前退休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
部門事業工作單位工作單位首要養老生活保險服務網上繳費結余 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業性工作單位事業性工作單位職業技能年金付費支出費用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
20816 |
紅十字企業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
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|
2081601 |
行政部門啟動 |
290.50 |
290.50 |
|
|
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|
2081602 |
一樣 行政性維護事務性 |
157.82 |
|
157.82 |
|
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|
210 |
干凈衛生綠色健康結余 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
21011 |
行政處事業上的計量單位治療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
財政組織治療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
221 |
房屋保障措施費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房改革方案收支 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
往房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
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|
2210203 |
賣房補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
薪水 |
費用 |
|||||
工程 |
結算的時候數 |
投資項目 |
總金額 |
常見共公決算財政預算撥付 |
政府性性母基金決算不需要撥付 |
集體所有制資產營業費用預算財政廳審批 |
一、尋常公共信息工程預算不需要捐款 |
532.19 |
一、普遍公用安全服務教育支出 |
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二、鎮政府性股票基金項目預算財務付款 |
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二、外交關系其他支出 |
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三、國家股投資營運預算表國庫撥付 |
|
三、防御花費 |
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四、公益性安全防護開支 |
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五、幼教總支出 |
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六、科學方法方法其他支出 |
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七、文化產業度假游體育文化與影視文化性支出 |
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|
八、社會存在服務保障和求業結余 |
483.09 |
483.09 |
|
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|
九、衛生學更健康撥出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
十、環境節能環境其他支出 |
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五一、城鎮社區衛生支出費用 |
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第十二、農林業水結余 |
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十四、交通網及運輸花費 |
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十四、成本地質勘察行業信息查詢等撥出 |
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15、安全服務企業安全服務企業等付出 |
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第十六、財務付出 |
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十六、幫扶另一地段費用支出 |
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18、當然教育資源海底氣象觀測等開支 |
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19、居住房服務保障結余 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
二十五、調味品物品存量性支出 |
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二十一國慶、國企投資者自主經營費用預算費用支出 |
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二12、氣象災害治理及救急管控性支出 |
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二第十三、許多付出 |
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二十二四、抗疫越來越國債安排好的花費 |
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上年使收入預估合計 |
532.19 |
當年度總支出總金額 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年終財政資金捐款結轉和盈余 |
3.14 |
年尾財政資金補貼款結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
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|
一、應該公開工程預算財政資金付款 |
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二、相關部門性基金投資費用財政資金審批 |
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三、國家投資基金生產工程預算財政預算撥付 |
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|
總共 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
樓盤 |
總金額 |
根本經費支出 |
工程項目支出費用 |
|
能力種類 題目打碼 |
科目表英文名稱 |
|||
208 |
社會化有效保障了和求業教育支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政事務企業發展組織離辭職 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
企業機構離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府機關企業機關單位基本的關于養老地產個人養老保險公司交款支出費用 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
國家機關參公部門新職業年金繳納費用其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業心 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政處行駛 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
基本人事部門菅理事物 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
清潔穩定其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
財政事業心工作單位醫療器械 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政訴訟的單位醫療保障 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
公寓房有保障撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
公寓房體制改革經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
個人住房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
買新房補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
總金額 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
資金分類別課目代碼 |
會計科目名字 |
竣工決算數 |
經濟增長各類 幾個會計科目數字 |
會計分類各稱 |
竣工決算數 |
301 |
公司福利待遇撥出 |
363.18 |
302 |
菜品和精準服務花費 |
10.72 |
30101 |
大致基本工資 |
30.79 |
30201 |
辦公室費 |
3.29 |
30102 |
津貼津貼津貼 |
96.50 |
30202 |
打印費 |
|
30103 |
年獎 |
42.85 |
30203 |
資詢費 |
|
30106 |
餐費補助款費 |
10.28 |
30204 |
登記手交費 |
0.16 |
30107 |
績效考核工薪 |
68.38 |
30205 |
水電費 |
|
30108 |
機關標準事業發展標準核心頤養保險費用交款 |
25.19 |
30206 |
電費繳費 |
|
30109 |
職業選擇年金繳納 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
人幾乎醫疔安全激費 |
12.59 |
30208 |
供暖費 |
|
30111 |
國家事業編制醫療設備補貼費激費 |
|
30209 |
業主操作費 |
0.25 |
30112 |
相關社交質量保障納費 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
往房北京公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出國工作(境)花費 |
|
30114 |
醫學費 |
|
30213 |
維護(護)費 |
0.73 |
30199 |
其它員工工資活動撥出 |
23.52 |
30214 |
租貸費 |
|
303 |
對本人和家里環境的經濟補貼 |
|
30215 |
年會費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培順費 |
0.17 |
30302 |
退休之費 |
|
30217 |
國家公務客服費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
多功能原料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
30305 |
家庭生活補貼 |
|
30225 |
多功能燃料油費 |
|
30307 |
醫療保健費政府補貼 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
委托代為工作費 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30228 |
工會組織金費 |
3.53 |
30310 |
我們農林業產出政府補貼 |
|
30229 |
社會福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳世界保險行業費 |
|
30231 |
公務接待小二租車工作維護費 |
|
30399 |
另一對用戶和家居的政府補貼 |
|
30239 |
其他的鐵路交通花費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及扣減價格 |
|
|
|
|
30299 |
另外商品種類和產品費用 |
0.12 |
|
|
|
310 |
金融資本性其他支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公室機械添置 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用箱機械設備購買 |
|
|
|
|
31007 |
新信息線上及免費軟件添置游戲更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
國家公務使用車添置 |
|
|
|
|
31019 |
另一交通運輸輔助工具新購 |
|
|
|
|
31021 |
古墓葬和陳列設計品購進 |
|
|
|
|
31022 |
隱約資金折舊費 |
|
|
|
|
31099 |
其他的資產性總支出 |
|
工人預備費自動求和 |
363.18 |
公供費用加總 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
平常通用估算財政性捐款“三公”經費 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專車購買及啟用維護與保養費 |
公務活動接持費 |
||||||||
小計 |
公務接待出行 添置費 |
公務接待小二租車 執行維持費 |
|||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
的項目 |
月初結轉和盈余 |
上年收錄 |
上年教育支出 |
歲末結轉和 余額 |
|||
實用功能歸類題目編碼查詢 |
學科命名 |
||||||
總計 |
|
|
小計 |
最基本其他支出 |
大型項目結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目流程 |
今年初結轉和盈余 |
當年度創收 |
本年度收入支出 |
年初結轉和余額 |
|
作用幾大類專業科目打碼 |
會計分類標題 |
||||
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
股本欠債情況報告表 |
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行業:萬美元 |
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數量 |
價值 |
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年終數 |
年尾數 |
本年數 |
年底數 |
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一、資源總金額 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)調整股本 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
中僅:1.室內(一平米米) |
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2.通用的環保設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
但其中:(1)貨車(輛) |
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通常公務接待小二租車 |
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市場監管值崗用車的 |
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重型專業性工藝出行用車 |
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另外的專用車 |
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(2)標價40萬元上文基礎機器設備(包涵貨車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
里面:成交單價200萬元這常用機 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
12 |
12 |
減:積攢攤銷及減值安排 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長遠股份權投資人 |
—— |
—— |
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(四)短期公司債交易 |
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—— |
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(五)開建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形的資金 |
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—— |
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減:累記攤銷 |
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—— |
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(七)某些財力 |
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—— |
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二、外債總金額 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈資源加總 |
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—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。