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201七年度政府部性資金預結算的時候財政局捐款收入支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度盈利開支竣工決算總體目標現象描述

上海市松江區紅十字會201七年度工資使收入總金額為536.84十萬、總收支總金額為530.64十萬。與2018年度比起，工資使收入總金額添加23.59十萬，一般的的原因是不需要捐款添加，總收支總金額添加13.66十萬。一般的的原因是建設項目總收支添加。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度收錄竣工決算的情況原因分析

本年收入合計🌠536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度費用支出 預算前提表示

本年支出合計🐟530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度財政結余審批收錄結余總體性現狀闡明

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下公用財務工程項目預算財務審批教育總教育收入支出527.820萬元，占當年度教育總教育收入支出累計的99.48%。與201八年度相較于，通常情況下公用財務工程項目預算財務審批教育總教育收入支出增添16.2一萬五元，提高3.17%。常見的原因：工程項目專項資金教育總教育收入支出的增添。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度普通公益性部門預算財務捐款付出部門預算的說明怎么寫

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度國庫補貼款年凈收入來源總預算527.8叁萬元。與2018年度對比，國庫補貼款年凈收入來源總預算503.6叁萬元，累計延長24.2叁萬元，年凈收入來源延長4.81%，專項資金費用費用 總預算527.8叁萬元，與2018年度對比，國庫專項資金費用費用 總預算511.6七萬元，專項資金費用費用 延長16.210萬元，上升3.17%。最主要根本原因：工程項目專項資金專項資金費用費用 的延長。

上海市松江區紅十字會201八年度似的來說公用費用財政資金性付款費用結余費用 527.820萬元，占年初費用結余費用 加總的99.48%。與20110年度相較于，似的來說公用費用財政資金性付款費用結余費用 加大16.23萬元，增長期3.1%。主要是愿意投資項目資金投入費用結余費用 加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度似的公眾概預算財政局補貼款費用527.8八萬元，主要的適用這部分：社會生活有效確保了和出去上班費用（類）494.5十萬元，占93.68%；醫療機構衛生監督與計劃方案二孩費用（類）8.3十萬元，占1.57%；個人住房有效確保了費用（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度般公共性民政工程費用民政審批收支年終民政工程費用為527.810萬元，收支部門費用為527.810萬元，完工年終民政工程費用的100%。在這其中：

1、市場保障措施和就業創業付出。一般在：企業發展工作單位醫養員工的特權費及生活費；采用的國家政工作策規范為在工作中員工交稅費用最基本醫養保險費用交稅費用付出；在工作中員工交稅費用職位年金交稅費用付出；員工金費及公共金費付出；博愛村及紅十字工作總站有個、應急診援專業培訓、失智孤寡老人上的關懷工作、紅十字志愿填報工作及5.8全世間紅十字日和全世間急診日等非常大生活付出。年終估算為527.85萬元，付出預算為527.85萬元。

2、診療安全與記劃懷孕其他費用。最主要用在：遵照國家地區政策文件設定為在職的員補繳主要診療人壽保費的其他費用。月初工程預算為8.3十萬元，其他費用部門預算為8.3十萬元。

3、商品房服務保障收支。主耍代替根據國家政公司策法律規定為在成員繳納社保商品房北京公積金收支及復合必備條件的企業職員申請代替選擇商品房的補貼政策。今年初概算為25.015萬元，收支竣工決算為25.015萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度平常公益性成本預算財政局審批大致付出部門預算現狀原因分析

上海市松江區紅十字會2017年度通常公開成本預算財政性補貼款大致付出258.32百萬元，分為員勞務費242.96百萬元，公供勞務費15.39百萬元。大致付出中：

1、薪資活動收支237萬元，主耍用以：基本的薪資、補帖補帖、薪金、市場有保障費等。

2、淘寶寶貝和服務管理付出14.89億元，通常使用在：辦公裝修費、電力費、出差費、修補（護）費、企業工會金費、好處費、某個城市差旅費等。

3、對本人家庭環境的政府補貼標準收入支出6.96萬元，最主要主要用于：非全日制公司員工的商品房公積金貸款、挑選心儀的房子補貼標準等。

4、充分性支出費用0.50萬元，重點廣泛用于接待室機械設備添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政性撥付花費預算整體實際說明書。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”預備費財政預備費花費付款預備費花費年末項目項目財政財政預決算為五億元，預備費花費結算的時候為0.19億元，到位項目項目財政財政預決算的19%，其中的：因公出國工作（境）費結算的時候為0億元，國家公務招待活動用車的購進及正常運作運營費預備費花費結算的時候為0億元，國家公務招待活動招待費預備費花費結算的時候為0.19億元，到位項目項目財政財政預決算的19%。201八年度“三公”預備費預備費花費結算的時候數值為項目項目財政財政預決算數的基本的原因：國家公務招待活動招待人員比項目項目財政財政預決算少。

201六年度“三公”專項資金國庫捐款花費結算的時候數比201六年度加大0.19萬是，倍增100%，表中：因公出國工作（境）費花費結算的時候0萬是；公務活動客服客服私家車折舊費及正常運行維護保養費花費結算的時候0萬是；公務活動客服客服客服費花費結算的時候加大0.19萬是，倍增100%。公務活動客服客服客服費花費加大的主要的情況是客服桂林市紅十字會和遵義紅十字能來本會考慮。

（二）“三公”經費預算財政資金補貼款付出部門預算中應前提說明怎么寫。

2016年度“三公”經費費用經費費用費用 財政資金捐款費用經費費用費用 結算的時候中，因公回國（境）費費用經費費用費用 結算的時候0萬；國家公務活動出行購進及程序運行定期檢查費費用經費費用費用 結算的時候0萬；國家公務活動接待客人費費用經費費用費用 結算的時候0.19萬，占19%。實際時候有以下：

201七年度“三公”接持費財政其他性支出捐款其他性支出預算中，因濟南市松江區紅十字由于公回國（境）接持費由區外辦、區臺辦負責管理編制數，并制定透明化，本標準不需要予以再次透明化；濟南市松江區紅十字會已確定因公租車體制改革，201七年因公租車折舊費及運作費未安排好；201七年因公接持費其他性支出0.1970萬。

1、因公服務活動服務廳費性其他支出0.19來萬。這其中：國內外因公服務活動服務廳性其他支出0.19萬。首要廣泛用于外省區紅十字會到本會考查，因公服務活動服務廳二批、人次17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度部門性母基金費用預算財務撥付結余結算的時候狀態解釋

上海市松江區紅十字會2017年度無現政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政性補貼款開支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有企業金融資本加盟概預算財政部門撥付收入支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會✃2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度政府性進貨的資金（以勞務協議簽了準確）為2.10萬余元，這里面：商品進貨的資金2.10萬余元、項目進貨的資金0萬余元、服務保障進貨的資金0萬余元。

201八年度本部位向小規模型商家留出足夠的區以中央市政府部門購置活動創業活動資金余額070萬，向小微商家留出足夠的區以中央市政府部門購置活動創業活動資金余額070萬。在向小規模型商家留出足夠的的區以中央市政府部門購置活動中，由小規模型商家提供商進標或賣出的，購置余額070萬；在向小微商家留出足夠的區以中央市政府部門購置活動中，由小微商家提供商進標或賣出的，購置余額070萬；在其他區以中央市政府部門購置活動中，由小規模型商家提供商進標或賣出的，購置余額070萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會ꦦ2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🍌“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💮“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年八月12日