| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位：上海市松江區九亭醫院 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 上海市松江區九亭醫院主要職能 | ||
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上海市松江區九亭醫院是一家二級乙等綜合性公立醫院，成立于2007年。土地使用權面積14744.5平方米，房屋面積12009.57平方米。九亭醫院的主要職責是承擔九亭鎮及周邊地區居民綜合性醫療衛生服務及突發公共衛生應急處置、醫療急救和婦幼保健等工作；開展多層次的醫療服務。 |
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| 上海市松江區九亭醫院機構設置 | ||
| 根據上述職責，上海市松江區九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫科、針灸科，住院開放內科、外科、婦科和骨科。現開放床位148張。 |
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |
| 2020年上海市松江區九亭醫院預算編制說明 | |||||||||
| 2020年，九亭醫院預算支出總額為24066.22萬元，其中：財政撥款支出預算6029.50萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算3529.50萬元，政府性基金撥款支出預算2500萬元，無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下： | |||||||||
| 1. “綜合醫院”科目3529.50萬元，主要用于綜合醫院績效工資支出、其他工資福利支出及項目支出。 | |||||||||
| 2. “其他城市基礎設施配套費安排支出”科目2500萬元，主要用于醫院改擴建工程項目支出。 | |||||||||
| 2020年單位財務收支預算總表 | ||||||||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位：元 | |||||||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||||||
| 一、財政撥款收入 | 60,294,969.47 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 8,794,048.32 | 8,794,048.32 | 0.00 | 0.00 | ` | ||||
| 1. 一般公共預算資金 | 35,294,969.47 | 二、 | 衛生健康支出 | 204,303,184.42 | 63,001,364.42 | 128,301,320.00 | 13,000,500.00 | |||||
| 2. 政府性基金 | 25,000,000.00 | 三、 | 城鄉社區支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||||
| 二、事業收入 | 四、 | 住房保障支出 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||||||
| 四、其他收入 | 180,367,194.03 | |||||||||||
| 收入總計 | 240,662,163.50 | 支出總計 | 240,662,163.50 | 74,360,343.50 | 128,301,320.00 | 38,000,500.00 | ||||||
| 2020年本部門收入預算24066.22萬元，比上年增加3336.04萬元，增加16.09%，主要原因是由于醫院改擴建工程政府性基金收入增加；支出預算24066.22萬元，比上年增加3336.04萬元，增長16.09%，主要原因是由于醫院改擴建工程項目支出增加以及人員費用的增加。 | ||||||||||||
| 2020年單位收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 8,794,048.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,794,048.32 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 8,794,048.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,794,048.32 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5,862,698.88 | 0.00 | 5,862,698.88 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,931,349.44 | 0.00 | 2,931,349.44 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 204,303,184.42 | 35,294,969.47 | 0.00 | 0.00 | 169,008,214.95 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 200,822,206.96 | 35,294,969.47 | 0.00 | 0.00 | 165,527,237.49 | |||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 200,822,206.96 | 35,294,969.47 | 165,527,237.49 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 3,480,977.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480,977.46 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 3,480,977.46 | 0.00 | 3,480,977.46 | ||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基礎設施配套費安排支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,564,930.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,930.76 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,564,930.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,930.76 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,564,930.76 | 0.00 | 2,564,930.76 | ||||
| 合 計 | 240,662,163.50 | 60,294,969.47 | 0.00 | 0.00 | 180,367,194.03 | |||||
| 2020年單位支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 8,794,048.32 | 8,794,048.32 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 8,794,048.32 | 8,794,048.32 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5,862,698.88 | 5,862,698.88 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,931,349.44 | 2,931,349.44 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 204,303,184.42 | 191,302,684.42 | 13,000,500.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 200,822,206.96 | 187,821,706.96 | 13,000,500.00 | |||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 200,822,206.96 | 187,821,706.96 | 13,000,500.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 3,480,977.46 | 3,480,977.46 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 3,480,977.46 | 3,480,977.46 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基礎設施配套費安排支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,564,930.76 | 2,564,930.76 | 0.00 | ||
| 合 計 | 240,662,163.50 | 202,661,663.50 | 38,000,500.00 | |||||
| 2020年單位財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 35,294,969.47 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 25,000,000.00 | 二、 | 衛生健康支出 | 35,294,969.47 | 35,294,969.47 | 0.00 | ||
| 三、 | 城鄉社區支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 60,294,969.47 | 支出總計 | 60,294,969.47 | 35,294,969.47 | 25,000,000.00 | |||
| 2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | |||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | ||
| 合 計 | 35,294,969.47 | 30,073,449.47 | 5,221,520.00 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基礎設施配套費安排支出 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | ||
| 合 計 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||||
| 2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 30,073,449.47 | 30,073,449.47 | 0.00 | |||
| 301 | 07 | 績效工資 | 26,443,449.47 | 26,443,449.47 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 11 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 30,073,449.47 | 30,073,449.47 | 0.00 | ||||
| 2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區九亭醫院 | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 相關情況說明 | |
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | |
| 2020年“三公”經費預算數為0萬元，與2019年預算持平。其中： | |
| （一）因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開。 | |
| （二）公務用車購置及運行費0萬元，與2019年預算持平，主要原因是該類費用由單位自籌資金支付。 | |
| （三）公務接待費0萬元。與2019年預算持平，主要原因是該類費用由單位自籌資金支付。 | |
| 二、機關運行經費預算 | |
| 2020年九亭醫院無機關運行經費。 | |
| 三、政府采購情況 | |
| 2020年度本單位政府采購預算1103.36萬元，其中：政府采購貨物預算853.36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算250萬元。 | |
| 四、績效目標設置情況 | |
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共7個，涉及項目預算資金3800.05萬元。 | |