| 上海市2021年區級單位預算 |
| 預算單位：021014上海市松江區中心醫院 |
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| 目錄 |
| 一、單位主要職能 |
| 二、單位機構設置 |
| 三、名詞解釋 |
| 四、單位預算編制說明 |
| 五、單位預算表 |
| 1. 2021年單位財務收支預算總表 |
| 2. 2021年單位收入預算總表 |
| 3. 2021年單位支出預算總表 |
| 4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 六、其他相關情況說明 |
| 七、項目經費情況說明 |
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| 主要職能 |
上海市松江區中心醫院成立于1949年6月，為上海交通大學醫學院附屬松江醫院（籌）和教學醫院，上海交通大學附屬第一人民醫院松江分院，2020年成功晉升三級乙等醫院，并成為上海首批22家區域性醫療中心建設單位之一。醫院先后榮膺十屆上海市文明單位、市衛生系統文明單位，上海市三八紅旗集體、上海市先進基層黨組織。
醫院在編職工1282名，現有建筑面積9.6萬平方米，核定床位805張。醫院年門急診量189萬人次，占全區23%；出院3.5萬人次，占全區38%；手術2.3萬人次，占全區42%。
醫院始終致力于區域醫療中心的內涵質量建設，不斷推進公立醫院改革。在全市率先運行了區域影像、臨檢、病理等三個中心，覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院，成為全市首個實現互聯互通互認的區域；全市首創開展腹透技術下社區、慢阻肺分級診療信息平臺、高血壓心電遠程監控平臺、三級康復體系建設，其中腹透項目獲首屆“上海市醫改十大創新舉措”，慢阻肺分級診療項目獲上海市第二批創新醫療服務品牌；松江區分級診療項目獲第二屆“上海市醫改十大創新舉措”。
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| 機構設置 |
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上海市松江區中心醫院醫院設有25個臨床科室和6個醫技科室，有3個上海市醫學重點專科（消化內科、麻醉科、檢驗病理科）和1個上海市臨床藥學重點專科，是上海市全科住院醫師規范化培訓基地，獲國家藥物臨床試驗機構及國家胸痛中心（標準版）資格，擁有1個上海市區域性結核病實驗室。 |
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| 名詞解釋 |
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（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 |
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（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 |
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（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
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（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
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| 2021年單位預算編制說明 |
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2021年，上海市松江區中心醫院預算支出總額為155148.94萬元，其中：財政撥款支出預算22134.51萬元，比2020年預算減少3004.13萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算22134.51萬元，比2020年預算減少1004.13萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，比2020年預算減少2000萬元。財政撥款支出主要內容如下： |
| 1.
“社會保障和就業支出”科目5700.04萬元，主要用于：本單位離退休人員補貼、基本養老保險繳費和職業年金繳費。 |
| 2.
“衛生健康支出”科目16434.47萬元，主要用于：在職職工的績效工資、按照國家政策規定為在職人員繳納各類社會保障費用的支出以及開展醫療業務活動發生的各類日常運行支出。 |
| 3.
“住房保障支出”科目0萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。 |
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| 2021年單位財務收支預算總表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
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單位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 項 目 |
預
算 數 |
項 目 |
預算數 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 人員經費 |
公用經費 |
| 一、財政撥款收入 |
221,345,121.12 |
一、社會保障和就業支出 |
83,664,937.21 |
80,857,397.21 |
2,807,540.00 |
|
| 1.
一般公共預算資金 |
221,345,121.12 |
二、衛生健康支出 |
1,444,492,981.75 |
440,595,778.67 |
810,613,584.08 |
193,283,619.00 |
| 2. 政府性基金 |
|
三、住房保障支出 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
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| 二、事業收入 |
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| 三、事業單位經營收入 |
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| 四、其他收入 |
1,330,144,253.77 |
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收 入 總 計 |
1,551,489,374.89 |
支 出 總 計 |
1,551,489,374.89 |
544,784,631.81 |
813,421,124.08 |
193,283,619.00 |
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2021年本部門收入預算155148.94萬元，比上年減少21564.75萬元，減幅12.2%；支出預算155148.94萬元，比上年減少21564.75萬元，減幅12.2%，主要原因是項目支出減少。
| 2021年單位收入預算總表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
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單位：元 |
| 項目 |
收入預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
1,551,489,374.89 |
221,345,121.12 |
|
|
1,330,144,253.77 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
83,664,937.21 |
57,000,416.14 |
|
|
26,664,521.07 |
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
83,664,937.21 |
57,000,416.14 |
|
|
26,664,521.07 |
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
3,671,374.00 |
3,671,374.00 |
|
|
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
|
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
26,664,521.07 |
|
|
|
26,664,521.07 |
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
1,444,492,981.75 |
164,344,704.98 |
|
|
1,280,148,276.77 |
| |
02 |
|
公立醫院 |
1,409,495,797.85 |
129,347,521.08 |
|
|
1,280,148,276.77 |
| |
|
01 |
綜合醫院 |
1,409,045,797.85 |
128,897,521.08 |
|
|
1,280,148,276.77 |
| |
|
99 |
其他公立醫院支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|
|
|
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
|
|
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
23,331,455.93 |
|
|
|
23,331,455.93 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
23,331,455.93 |
|
|
|
23,331,455.93 |
| |
|
01 |
住房公積金 |
23,331,455.93 |
|
|
|
23,331,455.93 |
| |
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|
| 2021年單位支出預算總表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
支出預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
|
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 合 計 |
1,551,489,374.89 |
1,358,205,755.89 |
193,283,619.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
83,664,937.21 |
83,664,937.21 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
83,664,937.21 |
83,664,937.21 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
3,671,374.00 |
3,671,374.00 |
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
26,664,521.07 |
26,664,521.07 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
1,444,492,981.75 |
1,251,209,362.75 |
193,283,619.00 |
| |
02 |
|
公立醫院 |
1,409,495,797.85 |
1,216,212,178.85 |
193,283,619.00 |
| |
|
01 |
綜合醫院 |
1,409,045,797.85 |
1,216,212,178.85 |
192,833,619.00 |
| |
|
99 |
其他公立醫院支出 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
|
| |
|
01 |
住房公積金 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
|
|
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| 2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
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|
單位：元 |
| 財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
| 項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 |
221,345,121.12 |
一、社會保障和就業支出 |
57,000,416.14 |
57,000,416.14 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、衛生健康支出 |
164,344,704.98 |
164,344,704.98 |
|
| |
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|
| |
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|
|
|
| |
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|
|
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|
|
收 入 總 計 |
221,345,121.12 |
支 出 總 計 |
221,345,121.12 |
221,345,121.12 |
|
|
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| 2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
221,345,121.12 |
159,191,072.12 |
62,154,049.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
57,000,416.14 |
57,000,416.14 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
57,000,416.14 |
57,000,416.14 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
3,671,374.00 |
3,671,374.00 |
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
164,344,704.98 |
102,190,655.98 |
62,154,049.00 |
| |
02 |
|
公立醫院 |
129,347,521.08 |
67,193,472.08 |
62,154,049.00 |
| |
|
01 |
綜合醫院 |
128,897,521.08 |
67,193,472.08 |
61,704,049.00 |
| |
|
99 |
其他公立醫院支出 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
政府性基金預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
|
|
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|
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|
| 2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算基本支出 |
| 經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 類 |
款 |
| 合 計 |
159,191,072.12 |
156,383,532.12 |
2,807,540.00 |
| 301 |
|
工資福利支出 |
155,369,917.97 |
155,369,917.97 |
|
| |
01 |
基本工資 |
46,559,295.59 |
46,559,295.59 |
|
| |
02 |
津貼補貼 |
7,378,344.00 |
7,378,344.00 |
|
| |
07 |
績效工資 |
1,040,356.56 |
1,040,356.56 |
|
| |
08 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
| |
10 |
職工基本醫療保險繳費 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| |
12 |
其他社會保障繳費 |
12,065,695.78 |
12,065,695.78 |
|
| 302 |
|
商品和服務支出 |
2,807,540.00 |
|
2,807,540.00 |
| |
26 |
勞務費 |
|
|
|
| |
29 |
福利費 |
2,648,160.00 |
|
2,648,160.00 |
| |
99 |
其他商品和服務支出 |
159,380.00 |
|
159,380.00 |
| 303 |
|
對個人和家庭的補助 |
1,013,614.15 |
1,013,614.15 |
|
| |
01 |
離休費 |
863,834.00 |
863,834.00 |
|
| |
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
149,780.15 |
149,780.15 |
|
| 310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
| |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
| |
06 |
大型修繕 |
|
|
|
| |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 編制單位：021014上海市松江區中心醫院 |
單位：元 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
2021年機關運行經費預算數 |
| 小計 |
購置費 |
運行費 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
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|
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|
|
|
|
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|
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|
| 其他相關情況說明 |
| 一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
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2021年“三公”經費預算數為0萬元，與2020年預算持平。其中： |
|
（一）因公出國（境）費0萬元，與2020年預算持平，主要原因是嚴格執行八項規定。 |
|
（二）公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，均比2020年預算持平，主要原因是嚴格執行八項規定。 |
|
（三）公務接待費0萬元，與2020年預算持平，主要原因是嚴格執行八項規定。 |
| 二、機關運行經費預算 |
|
2021年本單位無機關運行經費。 |
| 三、政府采購情況 |
|
2021年度本單位政府采購預算6170.4萬元，其中：政府采購貨物預算2749.6萬元、政府采購工程預算2412.97萬元、政府采購服務預算1007.83萬元。 |
| 四、績效目標設置情況 |
2021年度，本單位編報績效目標的項目共10個，涉及項目預算資金15643萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。 |
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| 項目經費情況說明（詳情見附件） |
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| 財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件） |
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