| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位：松江區中心醫院 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 上海市松江區中心醫院主要職能 | ||
| 中心醫院作為松江區域醫療中心，全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心，覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。區域性結核病實驗室落戶本院，實現區域內市級醫學實驗室零的突破。2019年成為上海首批25家區域性醫療中心建設單位之一。推進腹透適宜技術下社區、高血壓心電移動醫療平臺、慢阻肺分級診療平臺、三級康復醫療服務體系建設等醫院社區聯動項目，慢病管理分級診療取得新進展。其中腹透技術下社區項目獲得2018年“上海市醫改十大創新舉措”；慢阻肺分級診療項目成功入選2019年上海市第二批創新醫療服務品牌。 | ||
| 上海市松江區中心醫院機構設置 | ||
| 上海市松江區中心醫院成立于1949年6月，為上海交通大學醫學院附屬松江醫院（籌）和教學醫院，上海交通大學附屬第一人民醫院松江分院，醫院設有25個臨床科室和6個醫技科室，有3個上海市醫學重點專科和1個上海市臨床藥學重點專科，是上海市全科住院醫師規范化培訓基地。松江區中心醫院設10個內設機構，包括：黨政事務部、醫療事務部、科研教育部、人力資源部、護理部、財務部、綜合保障部、信息中心、工會、團總支.醫院在編職工1295名，現有建筑面積9.6萬平方米，核定床位805張。2018年門急診人次185.9萬，占全區22.3%；出院人次3.46萬，占全區38.5%；手術人次2.18萬，占全區44.9%；三四級手術占56.7%（含腔鏡）；藥占比29.45%。2017年度松江區公立醫院績效考核成績在全市43家同級同類醫院中排名第2名；2018年病例組合指數0.96，在市同級同類醫院中排名第六。 | ||
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |
| 2020年上海市松江區中心醫院預算編制說明 | |||||||||
| 2020年，XX預算支出總額為176713.68萬元，其中：財政撥款支出預算25138.64萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算23138.64萬元，政府性基金撥款支出預算2000萬元，無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下： | |||||||||
| 1. “社會保障和就業支出”科目4329.16萬元，主要用于本單位離退休人員補貼、基本養老保險繳費和職業年金繳費。 | |||||||||
| 2. “衛生健康支出”科目18637.73萬元，主要用于在職職工的績效工資、按照國家政策規定為在職人員繳納各類社會保障費用的支出以及開展醫療業務活動發生的各類日常運行支出。 | |||||||||
| 3. “城鄉社區支出”科目2000萬元，主要用于本單位基礎設施配套及改造的支出 | |||||||||
| 4. “住房保障支出”科目171.75萬元，主要用于本單位基礎設施配套及改造的支出。 | |||||||||
| 2020年單位財務收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 一、財政撥款收入 | 251,386,413.44 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 43,291,605.67 | 40,586,405.67 | 2,705,200.00 | 0.00 | |
| 1. 一般公共預算資金 | 231,386,413.44 | 二、 | 衛生健康支出 | 1,687,478,735.57 | 328,708,806.50 | 1,175,528,028.07 | 183,241,901.00 | |
| 2. 政府性基金 | 20,000,000.00 | 三、 | 城鄉社區支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |
| 二、事業收入 | 四、 | 住房保障支出 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 1,515,750,480.95 | |||||||
| 收入總計 | 1,767,136,894.39 | 支出總計 | 1,767,136,894.39 | 385,661,765.32 | 1,178,233,228.07 | 203,241,901.00 | ||
| 2020年本部門收入預算176713.69萬元，比上年增加6376.11萬元，增長3.74%，主要原因是由于其他收人增加；支出預算176713.69萬元，比上年增加6376.11萬元，增長3.74%，主要原因是由于衛生健康支出增加。 | ||||||||
| 2020年單位收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 5,628,127.60 | 5,628,127.60 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 1,687,478,735.57 | 186,377,298.09 | 0.00 | 0.00 | 1,501,101,437.48 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 1,665,116,045.46 | 164,014,607.98 | 0.00 | 0.00 | 1,501,101,437.48 | |||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 1,664,666,045.46 | 163,564,607.98 | 1,501,101,437.48 | ||||
| 210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基礎設施配套費安排支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 16,366,553.16 | 1,717,509.68 | 0.00 | 0.00 | 14,649,043.48 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 16,366,553.16 | 1,717,509.68 | 0.00 | 0.00 | 14,649,043.48 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 16,366,553.16 | 1,717,509.68 | 14,649,043.48 | ||||
| 合 計 | 1,767,136,894.39 | 251,386,413.44 | 0.00 | 0.00 | 1,515,750,480.95 | |||||
| 2020年單位支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 5,628,127.60 | 5,628,127.60 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 1,687,478,735.57 | 1,504,236,834.57 | 183,241,901.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 1,665,116,045.46 | 1,481,874,144.46 | 183,241,901.00 | |||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 1,664,666,045.46 | 1,481,874,144.46 | 182,791,901.00 | ||
| 210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基礎設施配套費安排支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 16,366,553.16 | 16,366,553.16 | 0.00 | ||
| 合 計 | 1,767,136,894.39 | 1,563,894,993.39 | 203,241,901.00 | |||||
| 2020年單位財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 231,386,413.44 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 20,000,000.00 | 二、 | 衛生健康支出 | 186,377,298.09 | 186,377,298.09 | 0.00 | ||
| 三、 | 城鄉社區支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 251,386,413.44 | 支出總計 | 251,386,413.44 | 231,386,413.44 | 20,000,000.00 | |||
| 2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 43,291,605.67 | 43,291,605.67 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 5,628,127.60 | 5,628,127.60 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 186,377,298.09 | 118,921,073.89 | 67,456,224.20 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 164,014,607.98 | 96,558,383.78 | 67,456,224.20 | |||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫院 | 163,564,607.98 | 96,558,383.78 | 67,006,224.20 | ||
| 210 | 02 | 99 | 其他公立醫院支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||
| 合 計 | 231,386,413.44 | 163,930,189.24 | 67,456,224.20 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 212 | 13 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基礎設施配套費安排支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | ||
| 合 計 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 158,142,101.64 | 158,142,101.64 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 48,170,052.00 | 48,170,052.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 7,070,724.00 | 7,070,724.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食補助費 | 1,409,804.52 | 1,409,804.52 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 績效工資 | 15,284,203.76 | 15,284,203.76 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 37,663,478.07 | 37,663,478.07 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 職業年金繳費 | 9,299,356.93 | 9,299,356.93 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 職業基本醫療保險繳費 | 22,362,690.11 | 22,362,690.11 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 8,474,282.57 | 8,474,282.57 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公積金 | 1,717,509.68 | 1,717,509.68 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 6,690,000.00 | 6,690,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 2,705,200.00 | 0.00 | 2,705,200.00 | |||
| 302 | 29 | 福利費 | 2,548,800.00 | 0.00 | 2,548,800.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 156,400.00 | 0.00 | 156,400.00 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 3,082,887.60 | 3,082,887.60 | 0.00 | |||
| 303 | 01 | 離休費 | 1,105,860.00 | 1,105,860.00 | 0.00 | ||
| 303 | 04 | 撫恤金 | 1,807,347.60 | 1,807,347.60 | 0.00 | ||
| 303 | 05 | 生活補助 | 9,720.00 | 9,720.00 | 0.00 | ||
| 303 | 09 | 獎勵金 | 77,760.00 | 77,760.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 82,200.00 | 82,200.00 | 0.00 | ||
| 309 | 資本性支出（基本建設） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 05 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 309 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 06 | 大型修繕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 163,930,189.24 | 161,224,989.24 | 2,705,200.00 | ||||
| 2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區中心醫院 | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
| 相關情況說明 | |
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | |
| 2020年“三公”經費預算數為0.6萬元，比2019年預算增加0.6萬元。其中： | |
| （一）因公出國（境）費預算無，與2019年預算持平。主要原因是嚴格執行八項規定。 | |
| （二）公務用車保有量4輛，公務用車購置及運行費0.6萬元，比2019年預算增加0.6萬元，主要原因是主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （三）公務接待費預算無，與2019年預算持平。主要原因是嚴格執行八項規定。 | |
| 二、機關運行經費預算 | |
| 2020年本單位無機關運行經費。 | |
| 三、政府采購情況 | |
| 2020年度本單位政府采購預算15993.11萬元，其中：政府采購貨物預算6563.59萬元、政府采購工程預算4015.2萬元、政府采購服務預算5414.32萬元。 | |
| 四、績效目標設置情況 | |
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共12個，涉及項目預算資金3398.67萬元。 | |