| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位：上海市松江區方塔中醫醫院 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 上海市松江區方塔中醫醫院主要職能 | ||
| 松江區方塔中醫醫院是由松江區政府批準成立的副處級單位，是一所綜合性的二級甲等中醫醫院，屬于松江區衛生和計劃生育委員會管理。 | ||
| 主要職能包括： | ||
| 1.為松江區居民身體健康提供醫療與護理保健服務。 | ||
| 2、承擔著松江區的中醫、中西醫結合的臨床醫療任務，為上海市中醫藥大學的臨床教學基地。 | ||
| 上海市松江區方塔中醫醫院機構設置 | ||
| 上海市松江區方塔中醫醫院設6個職能科室：醫院辦公室、財務科、醫療事務部、護理部、預防保健科、后勤保障部；19個業務科室：內科、外一科、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外二（骨）科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、中醫婦科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、麻醉科等。 |
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |
| 2020年上海市松江區方塔中醫醫院預算編制說明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江區方塔中醫醫院預算支出總額為32007萬元，其中：財政撥款支出預算6446.84萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算6446.84萬元，政府性基金撥款支出預算無，無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下： | |||||||||
| 1. “社會保障和就業支出”科目80.61萬元，主要用于離退休人員的經費 | |||||||||
| 2. “衛生健康支出”科目6366.23萬元，主要用于在職人員工資、津補貼、績效工資支出 | |||||||||
| 2020年單位財務收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 一、財政撥款收入 | 64,468,448.96 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 16,724,536.96 | 15,918,456.96 | 806,080.00 | 0.00 | |
| 1. 一般公共預算資金 | 64,468,448.96 | 二、 | 衛生健康支出 | 298,702,588.37 | 93,129,528.37 | 193,996,060.00 | 11,577,000.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 住房保障支出 | 4,642,883.28 | 4,642,883.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、事業收入 | ||||||||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 255,601,559.65 | |||||||
| 收入總計 | 320,070,008.61 | 支出總計 | 320,070,008.61 | 113,690,868.61 | 194,802,140.00 | 11,577,000.00 | ||
| 2020年本部門收入預算32007萬元，比上年增加3202.45萬元，增長11.11%，主要原因是由于2019年工作量增長及醫療服務價格調整等預計事業收入增長；支出預算32007萬元，比上年增加3202.45萬元，增長11.11%，主要原因是由于因工作增長引起藥品費、耗材等醫療業務成本的增在。 | ||||||||
| 2020年單位收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 16,724,536.96 | 806,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,918,456.96 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 16,724,536.96 | 806,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,918,456.96 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 806,080.00 | 806,080.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10,612,304.64 | 0.00 | 10,612,304.64 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5,306,152.32 | 0.00 | 5,306,152.32 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 298,702,588.37 | 63,662,368.96 | 0.00 | 0.00 | 235,040,219.41 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 292,401,532.49 | 63,662,368.96 | 0.00 | 0.00 | 228,739,163.53 | |||
| 210 | 02 | 02 | 中醫（民族）醫院 | 292,401,532.49 | 63,662,368.96 | 228,739,163.53 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 6,301,055.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,301,055.88 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 6,301,055.88 | 0.00 | 6,301,055.88 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,642,883.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,642,883.28 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4,642,883.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,642,883.28 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 4,642,883.28 | 0.00 | 4,642,883.28 | ||||
| 合 計 | 320,070,008.61 | 64,468,448.96 | 0.00 | 0.00 | 255,601,559.65 | |||||
| 2020年單位支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 16,724,536.96 | 16,724,536.96 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 16,724,536.96 | 16,724,536.96 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 806,080.00 | 806,080.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10,612,304.64 | 10,612,304.64 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5,306,152.32 | 5,306,152.32 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 298,702,588.37 | 287,125,588.37 | 11,577,000.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 292,401,532.49 | 280,824,532.49 | 11,577,000.00 | |||
| 210 | 02 | 02 | 中醫（民族）醫院 | 292,401,532.49 | 280,824,532.49 | 11,577,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 6,301,055.88 | 6,301,055.88 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 6,301,055.88 | 6,301,055.88 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,642,883.28 | 4,642,883.28 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4,642,883.28 | 4,642,883.28 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 4,642,883.28 | 4,642,883.28 | 0.00 | ||
| 合 計 | 320,070,008.61 | 308,493,008.61 | 11,577,000.00 | |||||
| 2020年單位財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 64,468,448.96 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 806,080.00 | 806,080.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 衛生健康支出 | 63,662,368.96 | 63,662,368.96 | 0.00 | |||
| 三、 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 64,468,448.96 | 支出總計 | 64,468,448.96 | 64,468,448.96 | 0.00 | |||
| 2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 806,080.00 | 806,080.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 806,080.00 | 806,080.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 806,080.00 | 806,080.00 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 63,662,368.96 | 55,935,368.96 | 7,727,000.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立醫院 | 63,662,368.96 | 55,935,368.96 | 7,727,000.00 | |||
| 210 | 02 | 02 | 中醫（民族）醫院 | 63,662,368.96 | 55,935,368.96 | 7,727,000.00 | ||
| 合 計 | 64,468,448.96 | 56,741,448.96 | 7,727,000.00 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 54,327,668.96 | 54,327,668.96 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 5,161,268.96 | 5,161,268.96 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 績效工資 | 46,466,400.00 | 46,466,400.00 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 2,266,240.00 | 0.00 | 2,266,240.00 | |||
| 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 29 | 福利費 | 2,220,480.00 | 0.00 | 2,220,480.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 45,760.00 | 0.00 | 45,760.00 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 147,540.00 | 147,540.00 | 0.00 | |||
| 303 | 04 | 撫恤金 | 108,420.00 | 108,420.00 | 0.00 | ||
| 303 | 09 | 獎勵金 | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | ||
| 309 | 資本性支出（基本建設） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 13 | *公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 13 | *公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 56,741,448.96 | 54,475,208.96 | 2,266,240.00 | ||||
| 2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方塔中醫醫院 | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 相關情況說明 | |
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | |
| 2020年“三公”經費預算數為30萬元，比2019年預算增加30萬元。其中： | |
| （一）因公出國（境）費無，因松江區方塔中醫醫院因公出國（境）經費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開。 | |
| （二）公務用車購置費30萬元，因我院唯一一輛業務用車使用14年，無法使用已辦理報廢。 | |
| （三）公務接待費無。財政補助撥款不安排公務接待費。 | |
| 二、機關運行經費預算 | |
| 2020年上海市松江區方塔中醫醫院財政撥款的機關運行經費預算無。 | |
| 三、政府采購情況 | |
| 2020年度本單位政府采購預算1364萬元，其中：政府采購貨物預算681萬元、政府采購工程預算23萬元、政府采購服務預算660萬元。 | |
| 四、績效目標設置情況 | |
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共6個，涉及項目預算資金1211.9萬元。 | |