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2020年預算公開（上海市松江區精神衛生中心）
信息來源： 推送時刻：2021-02-07 閱讀次數: 次
　　
上海市2020年區級單位預算
預算單位：上海市松江區精神衛生中心                               
　　
目錄
一、部門主要職能
二、部門機構設置
三、名詞解釋
四、部門預算編制說明
五、部門預算表
    1. 2020年部門財務收支預算總表
    2. 2020年部門收入預算總表
    3. 2020年部門支出預算總表
    4．2020年部門財政撥款收支預算總表
    5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表
    6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
    7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
    8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他相關情況說明
　　
上海市松江區精神衛生中心主要職能
    上海市松江區精神衛生中心為副處級單位，經費來源財政差額撥款，區編制管理部門核準的人員編制數為156人，其中單位領導正職2名，副職3名。
主要職能包括：
     1.本單位是精神衛生專科醫院，主要從事精神病專業、精神康復專業、社區防治專業、臨床心理專業的診斷治療；麻醉科（限改良電抽搐治療）；醫學檢驗科：臨床體液、血液專業、臨床微生物學專業、臨床化學檢驗專業、臨床免疫、血清學專業；醫學影像科等診斷專業。
     2.服務宗旨是盡心盡責為我區各鄉鎮的精神病患者服務，做到及時治療，加強預防，完善統計工作。    
　　
上海市松江區精神衛生中心機構設置
      上海市松江區精神衛生中心設6個內設機構，包括：辦公室、綜合保障科、醫政科、護理部、預防科、財務科，部門領導正職6名。 
　　
名詞解釋
   （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。
   （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。
   （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
   （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
　　
2020年上海市松江區精神衛生中心預算編制說明
    2020年，上海市松江區精神衛生中心預算支出總額為9111.04萬元，其中：財政撥款支出預算3676.09萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算3676.09萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元，無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下：
    1. “事業單位離退休”科目32.06萬元，主要用于：單位離退休職工支出。
  2. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目224.19萬元，主要用于：單位在職職工職業年金繳費支出。
    3. “精神病醫院”科目3028.91萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、醫療專用設備購置以及辦公設備購置等。
    4. “重大公共衛生專項”科目130萬元，主要用于：本區嚴重精神障礙病人的管理項目，精神病人免藥品費、檢查費，資料費，培訓費等。
    5. “突發公共衛生事件應急處理”科目20萬元，主要用于：用于社區突發精神衛生事件應急處置病人門急診費、應急住院費、伙食費、護工費等。
    6. “事業單位醫療”科目44.77萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
    7. “住房公積金”科目196.16萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
　　
2020年單位財務收支預算總表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位：元
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
合計 基本支出 項目支出
人員經費 公用經費
一、財政撥款收入 36,760,894.14 一、 社會保障和就業支出 7,046,229.44 6,725,629.44 320,600.00 0.00
1. 一般公共預算資金 36,760,894.14 二、 衛生健康支出 82,102,532.94 37,848,181.44 35,282,448.50 8,971,903.00
2. 政府性基金 　 三、 住房保障支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00 0.00
二、事業收入 　 　 　 　 　 　 　
三、事業單位經營收入 　 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 54,349,510.16 　 　 　 　 　 　
收入總計 91,110,404.30 支出總計 91,110,404.30 46,535,452.80 35,603,048.50 8,971,903.00
2020年本部門收入預算9111.04萬元，比上年減少870.14萬元，減少8.73%，主要原因是由于社會保障和就業支出預算704.62萬元，比上年減少7.29萬元，減少1.02%，衛生健康支出預算8210.25萬元，比上年減少888.83萬元，減少9.76%，住房保障支出預算196.17萬元，比上年減少25.98萬元，增加15.26%
　　
2020年單位收入預算總表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位：元
項目 收入預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 財政撥款收入 事業收入 事業單位 其他收入
類 款 項 經營收入
208 　 　 社會保障和就業支出 7,046,229.44 2,562,476.48 　 0.00 4,483,752.96
208 05 　 行政事業單位養老支出 7,046,229.44 2,562,476.48 　 0.00 4,483,752.96
208 05 02 事業單位離退休 320,600.00 320,600.00 　 　 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 4,483,752.96 0.00 　 　 4,483,752.96
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 2,241,876.48 2,241,876.48 　 　 0.00
210 　 　 衛生健康支出 82,102,532.94 32,236,775.74 　 0.00 49,865,757.20
210 02 　 公立醫院 77,940,304.62 30,289,060.42 　 0.00 47,651,244.20
210 02 05 精神病醫院 77,940,304.62 30,289,060.42 　 　 47,651,244.20
210 04 　 公共衛生 1,500,000.00 1,500,000.00 　 0.00 0.00
210 04 09 重大公共衛生服務 1,300,000.00 1,300,000.00 　 　 0.00
210 04 10 突發公共衛生事件應急處理 200,000.00 200,000.00 　 　 0.00
210 11 　 行政事業單位醫療 2,662,228.32 447,715.32 　 0.00 2,214,513.00
210 11 02 事業單位醫療 2,662,228.32 447,715.32 　 　 2,214,513.00
221 　 　 住房保障支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公積金 1,961,641.92 1,961,641.92 　 　 0.00
合      計 91,110,404.30 36,760,894.14 0.00 0.00 54,349,510.16
　　
2020年單位支出預算總表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位：元
項目 支出預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
208 　 　 社會保障和就業支出 7,046,229.44 7,046,229.44 0.00
208 05 　 行政事業單位養老支出 7,046,229.44 7,046,229.44 0.00
208 05 02 事業單位離退休 320,600.00 320,600.00 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 4,483,752.96 4,483,752.96 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 2,241,876.48 2,241,876.48 0.00
210 　 　 衛生健康支出 82,102,532.94 73,130,629.94 8,971,903.00
210 02 　 公立醫院 77,940,304.62 70,468,401.62 7,471,903.00
210 02 05 精神病醫院 77,940,304.62 70,468,401.62 7,471,903.00
210 04 　 公共衛生 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
210 04 09 重大公共衛生服務 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00
210 04 10 突發公共衛生事件應急處理 200,000.00 0.00 200,000.00
210 11 　 行政事業單位醫療 2,662,228.32 2,662,228.32 0.00
210 11 02 事業單位醫療 2,662,228.32 2,662,228.32 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
221 02 01 住房公積金 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
合      計 91,110,404.30 82,138,501.30 8,971,903.00
　　
2020年單位財政撥款收支預算總表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位：元
財政撥款收入 財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 36,760,894.14 一、 社會保障和就業支出 2,562,476.48 2,562,476.48 0.00
二、政府性基金 　 二、 衛生健康支出 32,236,775.74 32,236,775.74 0.00
　 　 三、 住房保障支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
收入總計 36,760,894.14 支出總計 36,760,894.14 36,760,894.14 0.00
　　
2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位：元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
208 　 　 社會保障和就業支出 2,562,476.48 2,562,476.48 0.00
208 05 　 行政事業單位養老支出 2,562,476.48 2,562,476.48 0.00
208 05 02 事業單位離退休 320,600.00 320,600.00 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 2,241,876.48 2,241,876.48 0.00
210 　 　 衛生健康支出 32,236,775.74 24,763,453.34 7,473,322.40
210 02 　 公立醫院 30,289,060.42 24,315,738.02 5,973,322.40
210 02 05 精神病醫院 30,289,060.42 24,315,738.02 5,973,322.40
210 04 　 公共衛生 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
210 04 09 重大公共衛生服務 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00
210 04 10 突發公共衛生事件應急處理 200,000.00 0.00 200,000.00
210 11 　 行政事業單位醫療 447,715.32 447,715.32 0.00
210 11 02 事業單位醫療 447,715.32 447,715.32 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
221 02 01 住房公積金 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
合      計 36,760,894.14 29,287,571.74 7,473,322.40
　　
2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位：元
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
合      計 0.00 0.00 0.00
　　
2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位：元
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
類 款
301 　 工資福利支出 28,349,211.74 28,349,211.74 0.00
301 02 津貼補貼 23,865.60 23,865.60 0.00
301 07 績效工資 21,648,588.00 21,648,588.00 0.00
301 09 職業年金繳費 2,241,876.48 2,241,876.48 0.00
301 10 職業基本醫療保險繳費 447,715.32 447,715.32 0.00
301 12 其他社會保障繳費 825,524.42 825,524.42 0.00
301 13 住房公積金 1,961,641.92 1,961,641.92 0.00
301 99 其他工資福利支出 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
302 　 商品和服務支出 938,360.00 0.00 938,360.00
302 13 維修（護）費 0.00 0.00 0.00
302 16 培訓費 0.00 0.00 0.00
302 29 福利費 920,160.00 0.00 920,160.00
302 99 其他商品和服務支出 18,200.00 0.00 18,200.00
309 　 資本性支出（基本建設） 0.00 0.00 0.00
309 13 *公務用車購置 0.00 0.00 0.00
310 　 資本性支出 0.00 0.00 0.00
310 03 專用設備購置 0.00 0.00 0.00
合      計 29,287,571.74 28,349,211.74 938,360.00
　　
2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
編制部門：上海市松江區精神衛生中心 單位:萬元
2020年“三公”經費預算數 2020年機關運行經費預算數
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
25.00 　 0.00 25.00 25.00 　 　
　　
相關情況說明
  一、2020年“三公”經費預算情況說明 
 2020年“三公”經費預算數為25萬元，比2019年預算持平。其中：
（一）因公出國（境）費：因上海市松江區精神衛生中心部門因公出國（境）經費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開。
（二）公務用車購置及運行費25萬元，比2019年預算持平，主要原因是上海市松江區精神衛生中心2019年公務用車購置采購未完成，結轉到本年度。
（三）公務接待費:用于事業收入安排公務接待費預算4萬元，主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。與2019年預算相同，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，控制公務接待費。
  二、機關運行經費預算
上海市松江區精神衛生中心2019年度無機關運行經費預算。
  三、政府采購情況
     2020年度本單位政府采購預算436萬元，其中：政府采購貨物預算174萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算262萬元。
  四、績效目標設置情況
    2020年度，本單位編報績效目標的項目共10個，涉及項目預算資金875.19萬元。  
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