| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心主要職能 | ||
| 松江區方松街道社區衛生服務中心是一所由松江區衛生健康委員會主管的基層醫療衛生機構。 | ||
| 主要有以下職能： | ||
| 以社區衛生服務中心為主體，全科醫生為骨干，合理使用社區資源和適宜技術，以居民健康為中心，家庭為單位，社區為范圍，需求為導向，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人為重點，以解決社區的主要衛生保健問題，滿足基本衛生服務需求為目的，融預防、醫療、保健、康復、健康教育為一體的，有效、經濟、方便、綜合、連續的基層衛生服務。 | ||
| 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心機構設置 | ||
| 松江區方松街道社區衛生服務中心共設有四個內設機構，包括辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。醫教科下設全科、醫療康復科、中醫科、口腔科、護理部、檢驗、放射、超聲、中西藥房等業務科室。公共衛生保健科下設計劃免疫、婦保、兒保門診、職業體檢、健康關愛家園等業務科室。中心在轄區內共設有九個衛生服務站，有7個家庭醫生服務團隊，承擔方松街道及廣富林街道轄區內居民的基本醫療和公共衛生服務。 |
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |
| 2020年上海市松江區方松街道社區衛生服務中心預算編制說明 | |||||||||
| 松江區方松街道社區衛生服務中心2020年預算支出總額為13226.41萬元，其中：財政撥款支出預算4568.87萬元、財政專戶資金支出8657.54萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出4568.87萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元。預算支出主要內容如下： | |||||||||
| 1.2059999“其他教育支出”科目支出10萬元，主要用于2020年度醫務人員各類業務、繼續教育培訓費用 | |||||||||
| 2、“2080502”事業單位離退休”科目3.21萬元，主要用于2020年度退休職工福利費以及活動費 | |||||||||
| 3、“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目470.63萬元，其中一般公共預算撥款支出258.58萬元，財政專戶資金支出212.05萬元，主要用于2020年度在職職工基本養老保險繳費支出。 | |||||||||
| 4、 “2080506機關事業單位職工年金繳費支出”科目235.31萬元，其中一般公共預算撥款支出88.54萬元，財政專戶資金支出146.77萬元，主要用于2020年度在職職工職業年金繳費費用 | |||||||||
| 5、“2100301城市社區衛生機構”科目9595.54萬元，其中一般公共預算撥款支出2185.82萬元，財政專戶資金支出7409.72萬元，主要用于2020年從事基本醫療人員經費2208.33萬元、日常商品服務支出7228.21萬元，項目支出159萬元。項目支出主要用于中心2020年購置醫療設備費用、房屋設備等日常維修費用、中心外墻面維修等。 | |||||||||
| 6、“2100408基本公共衛生服務”科目2426.37萬元，其中一般公共預算撥款支出1841.68萬元，財政專戶資金支出584.69萬元，主要用于2020年度從事公共服務人員經費1557.06萬元，公共衛生商品服務支出830.45萬元，項目支出38.86萬元。項目支出主要用于2019年末結轉基本公共衛生服務信息化項目以及公共衛生專用設備。 | |||||||||
| 7、“2101102”事業單位醫療”科目279.43萬元，其中一般公共預算撥款支出111.77萬元，財政專戶資金支出167.66萬元，主要用于在職職工2020年度基本醫療保險繳費支出 。 | |||||||||
| 8、“2210201住房公積金”科目205.92萬元，其中一般公共預算撥款支出69.27萬元，財政專戶資金支出136.63萬元，主要用于在職職工2020年度住房公積金繳費支出。 | |||||||||
| 2020年單位財務收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 一、財政撥款收入 | 45,688,753.04 | 一、 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1. 一般公共預算資金 | 45,688,753.04 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 7,091,579.36 | 7,059,519.36 | 32,060.00 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 衛生健康支出 | 123,013,540.12 | 40,448,311.88 | 80,586,607.74 | 1,978,620.50 | ||
| 二、事業收入 | 四、 | 住房保障支出 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 86,575,392.92 | |||||||
| 收入總計 | 132,264,145.96 | 支出總計 | 132,264,145.96 | 49,566,857.72 | 80,618,667.74 | 2,078,620.50 | ||
| 2020年本部門收入預算13226.41萬元，比上年增加1503.76萬元，增長12.83%，主要原因是醫療藥品收入增加以及公共衛生服務收入及家庭醫生簽約服務經費收入增加；支出預算13226.41萬元，比上年增加1503.76萬元，增長12.83%，主要原因是由于人員增加以及藥品費用增加及家庭醫生簽約服務費用增加。 | ||||||||
| 2020年單位收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 7,091,579.36 | 3,503,288.96 | 0.00 | 0.00 | 3,588,290.40 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 7,091,579.36 | 3,503,288.96 | 0.00 | 0.00 | 3,588,290.40 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4,706,346.24 | 2,585,813.00 | 2,120,533.24 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,353,173.12 | 885,415.96 | 1,467,757.16 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 123,013,540.12 | 41,392,761.46 | 0.00 | 0.00 | 81,620,778.66 | ||||
| 210 | 03 | 基層醫療衛生機構 | 95,955,442.54 | 21,858,204.18 | 0.00 | 0.00 | 74,097,238.36 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社區衛生機構 | 95,955,442.54 | 21,858,204.18 | 74,097,238.36 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 24,263,704.50 | 18,416,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846,904.50 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛生服務 | 24,263,704.50 | 18,416,800.00 | 5,846,904.50 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 2,794,393.08 | 1,117,757.28 | 0.00 | 0.00 | 1,676,635.80 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 2,794,393.08 | 1,117,757.28 | 1,676,635.80 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,059,026.48 | 692,702.62 | 0.00 | 0.00 | 1,366,323.86 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,059,026.48 | 692,702.62 | 0.00 | 0.00 | 1,366,323.86 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,059,026.48 | 692,702.62 | 1,366,323.86 | ||||
| 合 計 | 132,264,145.96 | 45,688,753.04 | 0.00 | 0.00 | 86,575,392.92 | |||||
| 2020年單位支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 7,091,579.36 | 7,091,579.36 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 7,091,579.36 | 7,091,579.36 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4,706,346.24 | 4,706,346.24 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,353,173.12 | 2,353,173.12 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 123,013,540.12 | 121,034,919.62 | 1,978,620.50 | ||||
| 210 | 03 | 基層醫療衛生機構 | 95,955,442.54 | 94,365,442.54 | 1,590,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社區衛生機構 | 95,955,442.54 | 94,365,442.54 | 1,590,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 24,263,704.50 | 23,875,084.00 | 388,620.50 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛生服務 | 24,263,704.50 | 23,875,084.00 | 388,620.50 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 2,794,393.08 | 2,794,393.08 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 2,794,393.08 | 2,794,393.08 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | ||
| 合 計 | 132,264,145.96 | 130,185,525.46 | 2,078,620.50 | |||||
| 2020年單位財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 45,688,753.04 | 一、 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 3,503,288.96 | 3,503,288.96 | 0.00 | |||
| 三、 | 衛生健康支出 | 41,392,761.46 | 41,392,761.46 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 45,688,753.04 | 支出總計 | 45,688,753.04 | 45,688,753.04 | 0.00 | |||
| 2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 3,503,288.96 | 3,503,288.96 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 3,503,288.96 | 3,503,288.96 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,585,813.00 | 2,585,813.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 885,415.96 | 885,415.96 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 41,392,761.46 | 40,004,261.46 | 1,388,500.00 | ||||
| 210 | 03 | 基層醫療衛生機構 | 21,858,204.18 | 20,568,204.18 | 1,290,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社區衛生機構 | 21,858,204.18 | 20,568,204.18 | 1,290,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 18,416,800.00 | 18,318,300.00 | 98,500.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛生服務 | 18,416,800.00 | 18,318,300.00 | 98,500.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 1,117,757.28 | 1,117,757.28 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 1,117,757.28 | 1,117,757.28 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||
| 合 計 | 45,688,753.04 | 44,200,253.04 | 1,488,500.00 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 40,680,573.04 | 40,680,573.04 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 5,380,896.00 | 5,380,896.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 908,820.00 | 908,820.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 績效工資 | 23,145,336.00 | 23,145,336.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 2,585,813.00 | 2,585,813.00 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 職業年金繳費 | 885,415.96 | 885,415.96 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 職業基本醫療保險繳費 | 1,117,757.28 | 1,117,757.28 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 588,293.28 | 588,293.28 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公積金 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 5,375,538.90 | 5,375,538.90 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 3,496,880.00 | 0.00 | 3,496,880.00 | |||
| 302 | 01 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 16 | 培訓費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 29 | 福利費 | 747,360.00 | 0.00 | 747,360.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 2,749,520.00 | 0.00 | 2,749,520.00 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 獎勵金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
| 309 | 資本性支出（基本建設） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 03 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 309 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 44,200,253.04 | 40,703,373.04 | 3,496,880.00 | ||||
| 2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區方松街道社區衛生服務中心 | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 相關情況說明 | |
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | |
| 2020年“三公”經費預算數為5萬元，比2019年預算持平。其中： | |
| （一）因公出國（境）費0萬元，與2019年預算持平。 | |
| （二）公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行費5萬元，與2019年預算持平。 | |
| （三）公務接待費0萬元。與2019年預算持平。 | |
| 二、機關運行經費預算 | |
| 本單位無機關運行經費 | |
| 三、政府采購情況 | |
| 2020年度本單位政府采購預算208.8萬元，其中：政府采購貨物預算110萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算98.8萬元。 | |
| 四、績效目標設置情況 | |
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共13個，涉及項目預算資金155萬元。 |