| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 主要職能 | ||
| 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心是松江區衛生健康委員會主管的基層醫療衛生機構。 | ||
| 主要職能包括：承擔岳陽街道廣大人民群眾基本醫療服務及公共衛生服務。 | ||
| 機構設置 | ||
| 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心內設6個內設機構,包括:預防保健科、全科團隊科、醫務科、辦公室、信息科、財務科。下設6個服務站及2個衛生室。 |
||
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| 2020年預算編制說明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心預算支出總額為13,513.73萬元，其中：財政撥款支出預算4,082.39萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算4,082.39萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元，無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下： | |||||||||
| 1. “事業單位離退休”科目59.08萬元，主要用于單位退休人員活動費. | |||||||||
| 2. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目224.67元，主要用于繳納職工基本養老保險. | |||||||||
| 3. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目211.6萬元，主要用于繳納職工職業年金支出. | |||||||||
| 4.
“城市社區衛生機構”科目2455.45萬元，主要用于基本支出2,215.05萬元，按照國家政策規定為醫療人員工資福利及對個人和家庭補助支出，商品服務支出；項目支出240.4萬元，主要用于購置口腔綜合治療臺，全自動免散瞳眼底照相機,桌上型全科診斷系統,專用型醫用清洗機,后補式冷庫及嬰幼兒醫學測聽儀醫療設備,設備等日常運行及維修,繼續教育及雨污分流改造. |
|||||||||
| 5. “基本公共衛生服務”科目1131.59萬元，主要用于基本支出1131.59萬元，按照國家政策規定為公共衛生服務人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出。 | |||||||||
| 2020年單位收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 6,938,923.20 | 4,953,548.78 | 0.00 | 0.00 | 1,985,374.42 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 6,938,923.20 | 4,953,548.78 | 0.00 | 0.00 | 1,985,374.42 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 590,820.00 | 590,820.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4,232,068.80 | 2,246,694.38 | 1,985,374.42 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 126,346,843.68 | 35,870,389.20 | 0.00 | 0.00 | 90,476,454.48 | ||||
| 210 | 03 | 基層醫療衛生機構 | 110,957,242.00 | 24,554,489.20 | 0.00 | 0.00 | 86,402,752.80 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社區衛生機構 | 110,957,242.00 | 24,554,489.20 | 86,402,752.80 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 12,876,810.83 | 11,315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,910.83 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛生服務 | 12,876,810.83 | 11,315,900.00 | 1,560,910.83 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 2,512,790.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,512,790.85 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 2,512,790.85 | 0.00 | 2,512,790.85 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,851,530.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,530.10 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,851,530.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,530.10 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,851,530.10 | 0.00 | 1,851,530.10 | ||||
| 合 計 | 135,137,296.98 | 40,823,937.98 | 0.00 | 0.00 | 94,313,359.00 | |||||
| 2020年單位財務收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 一、財政撥款收入 | 40,823,937.98 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 6,938,923.20 | 6,348,103.20 | 590,820.00 | 0.00 | |
| 1. 一般公共預算資金 | 40,823,937.98 | 二、 | 衛生健康支出 | 126,346,843.68 | 35,306,106.93 | 88,636,736.75 | 2,404,000.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 住房保障支出 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、事業收入 | ||||||||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 94,313,359.00 | |||||||
| 收入總計 | 135,137,296.98 | 支出總計 | 135,137,296.98 | 43,505,740.23 | 89,227,556.75 | 2,404,000.00 | ||
| 2020年本部門收入預算13513.73萬元，比上年增加了784.38萬元，增長了6.16%，主要原因是由于績效工資，社保繳費等支出增加造成預算收入安排增加金額；支出預算13513.73萬元，比上年增加784.38萬元，增長6.16%，主要原因是由于績效工資，社保繳費等支出增加。 | ||||||||
| 2020年單位支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 6,938,923.20 | 6,938,923.20 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 6,938,923.20 | 6,938,923.20 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 590,820.00 | 590,820.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 4,232,068.80 | 4,232,068.80 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 126,346,843.68 | 123,942,843.68 | 2,404,000.00 | ||||
| 210 | 03 | 基層醫療衛生機構 | 110,957,242.00 | 108,553,242.00 | 2,404,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社區衛生機構 | 110,957,242.00 | 108,553,242.00 | 2,404,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 12,876,810.83 | 12,876,810.83 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛生服務 | 12,876,810.83 | 12,876,810.83 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 2,512,790.85 | 2,512,790.85 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 2,512,790.85 | 2,512,790.85 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | ||
| 合 計 | 135,137,296.98 | 132,733,296.98 | 2,404,000.00 | |||||
| 2020年單位財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 40,823,937.98 | 一、 | 社會保障和就業支出 | 4,953,548.78 | 4,953,548.78 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 衛生健康支出 | 35,870,389.20 | 35,870,389.20 | 0.00 | |||
| 三、 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 40,823,937.98 | 支出總計 | 40,823,937.98 | 40,823,937.98 | 0.00 | |||
| 2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,953,548.78 | 4,953,548.78 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 4,953,548.78 | 4,953,548.78 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 590,820.00 | 590,820.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,246,694.38 | 2,246,694.38 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 35,870,389.20 | 33,466,389.20 | 2,404,000.00 | ||||
| 210 | 03 | 基層醫療衛生機構 | 24,554,489.20 | 22,150,489.20 | 2,404,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社區衛生機構 | 24,554,489.20 | 22,150,489.20 | 2,404,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 11,315,900.00 | 11,315,900.00 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛生服務 | 11,315,900.00 | 11,315,900.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 40,823,937.98 | 38,419,937.98 | 2,404,000.00 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 35,144,157.98 | 35,144,157.98 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 5,308,752.00 | 5,308,752.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 812,100.00 | 812,100.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 績效工資 | 20,344,230.00 | 20,344,230.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 2,246,694.38 | 2,246,694.38 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 職業年金繳費 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 529,008.60 | 529,008.60 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 3,787,338.60 | 3,787,338.60 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 3,251,900.00 | 0.00 | 3,251,900.00 | |||
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 16 | 培訓費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 29 | 福利費 | 1,200,960.00 | 0.00 | 1,200,960.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 2,050,940.00 | 0.00 | 2,050,940.00 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 23,880.00 | 23,880.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 獎勵金 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 13 | *公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 38,419,937.98 | 35,168,037.98 | 3,251,900.00 | ||||
| 2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心 | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | |||
| 相關情況說明 | |
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | |
| 2020年“三公”經費預算數為26萬元，比2019年預算增加1萬元。其中： | |
| （一）因公出國（境）費0元，與2019年預算持平。 | |
| （二）公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行費26萬元，比2019年預算增加1萬元，主要原因是增加購置新車保險費1萬元。 | |
| （三）公務接待費0元。與2019年預算持平。 | |
| 二、機關運行經費預算 | |
| 本單位無機關運行經費 | |
| 三、政府采購情況 | |
| 2020年度本單位政府采購預算388.10萬元，其中：政府采購貨物預算177.3萬元、政府采購工程預算47.3萬元、政府采購服務預算163.5萬元。 | |
| 四、績效目標設置情況 | |
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共5個，涉及項目預算資金240.4萬元。 | |