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2020年預算公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心）
信息來源： 公布時期：2021-02-07 閱讀次數: 次
　　
上海市2020年區級單位預算
預算單位：  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心                                                          
　　
目錄
一、部門主要職能
二、部門機構設置
三、名詞解釋
四、部門預算編制說明
五、部門預算表
    1. 2020年部門財務收支預算總表
    2. 2020年部門收入預算總表
    3. 2020年部門支出預算總表
    4．2020年部門財政撥款收支預算總表
    5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表
    6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
    7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
    8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他相關情況說明
　　
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心主要職能
 松江區新浜鎮鎮社區衛生服務中心位于松江區新浜鎮共青路1237號。
主要職能包括：中心承擔著新浜鎮醫療、常見病多發病護理、恢復期病人康復治療與護理、預防保健等職責。
　　
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心機構設置
    松江區新浜鎮社區衛生服務中心設4個內設機構及7個衛生室，包括：預防保健科、醫務科、、財務科、辦公室、林建村中心衛生室、黃家埭村中心衛生室、胡家埭村中心衛生室、香塘村中心衛生室，南楊村中心衛生室、趙王村中心衛生室、許家草村衛生室。
　　
名詞解釋
   （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。
   （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。
   （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
　　
2020年上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心預算編制說明
    2020年，新浜鎮社區衛生服務中心預算支出總額為7236.37萬元，其中：財政撥款支出預算3080.46萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算3080.46萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下：
    1. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”35.12萬元，主要用于：按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。
    2. “機關事業單位職業年金繳費支出”114.50萬元，主要用于：按照國家規定為在職職工繳納職業年金的繳費支出。
    3. “城市社區衛生機構”2113.94萬元，主要用于：醫療在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。
    4. “基本公共衛生服務”665.88萬元，主要用于：基本公共衛生在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
    5. “事業單位醫療”50.83萬元，主要用于：按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。
    6. “事業單位醫療”100.19萬元，主要用于：按照國家規定為在職職工繳納住房公積金的繳費支出。
　　
2020年單位財務收支預算總表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位：元
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
合計 基本支出 項目支出
人員經費 公用經費
一、財政撥款收入 30,804,603.40 一、 社會保障和就業支出 3,604,473.44 3,435,013.44 169,460.00 0.00
1. 一般公共預算資金   30,804,603.40 二、 衛生健康支出 67,757,321.04 25,676,690.59 37,582,430.45 4,498,200.00
2. 政府性基金 　 三、 住房保障支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00 0.00
二、事業收入 　 　 　 　 　 　 　
三、事業單位經營收入 　 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 41,559,070.00 　 　 　 　 　 　
收入總計 72,363,673.40 支出總計 72,363,673.40 30,113,582.95 37,751,890.45 4,498,200.00
2020年本部門收入預算7236.37萬元，比上年增加647.77萬元，增長9.83%，主要原因是由于業務收入的增長以及公業務費增長；支出預算7236.37萬元，比上年增加647.77萬元，增長9.83%，主要原因是由于公業務費增加以及人員增加引起人員費用的部分增加。
　　
2020年單位收入預算總表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 收入預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 財政撥款收入 事業收入 事業單位 其他收入
類 款 項 經營收入
208 　 　 社會保障和就業支出 3,604,473.44 1,496,192.64 0.00 0.00 2,108,280.80
208 05 　 行政事業單位養老支出 3,604,473.44 1,496,192.64 0.00 0.00 2,108,280.80
208 05 02 事業單位離退休 169,460.00 0.00 　 　 169,460.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2,290,008.96 351,188.16 　 　 1,938,820.80
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,145,004.48 1,145,004.48 　 　 0.00
210 　 　 衛生健康支出 67,757,321.04 28,306,531.84 0.00 0.00 39,450,789.20
210 03 　 基層醫療衛生機構 56,310,133.22 21,139,398.67 0.00 0.00 35,170,734.55
210 03 01 城市社區衛生機構 56,310,133.22 21,139,398.67 　 　 35,170,734.55
210 04 　 公共衛生 10,087,495.00 6,658,800.00 0.00 0.00 3,428,695.00
210 04 08 基本公共衛生服務 10,087,495.00 6,658,800.00 　 　 3,428,695.00
210 11 　 行政事業單位醫療 1,359,692.82 508,333.17 0.00 0.00 851,359.65
210 11 02 事業單位醫療 1,359,692.82 508,333.17 　 　 851,359.65
221 　 　 住房保障支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公積金 1,001,878.92 1,001,878.92 　 　 0.00
合      計 72,363,673.40 30,804,603.40 0.00 0.00 41,559,070.00
　　
2020年單位支出預算總表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 支出預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
208 　 　 社會保障和就業支出 3,604,473.44 3,604,473.44 0.00
208 05 　 行政事業單位養老支出 3,604,473.44 3,604,473.44 0.00
208 05 02 事業單位離退休 169,460.00 169,460.00 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2,290,008.96 2,290,008.96 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,145,004.48 1,145,004.48 0.00
210 　 　 衛生健康支出 67,757,321.04 63,259,121.04 4,498,200.00
210 03 　 基層醫療衛生機構 56,310,133.22 53,449,733.22 2,860,400.00
210 03 01 城市社區衛生機構 56,310,133.22 53,449,733.22 2,860,400.00
210 04 　 公共衛生 10,087,495.00 8,449,695.00 1,637,800.00
210 04 08 基本公共衛生服務 10,087,495.00 8,449,695.00 1,637,800.00
210 11 　 行政事業單位醫療 1,359,692.82 1,359,692.82 0.00
210 11 02 事業單位醫療 1,359,692.82 1,359,692.82 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
221 02 01 住房公積金 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
合      計 72,363,673.40 67,865,473.40 4,498,200.00
　　
2020年單位財政撥款收支預算總表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位：元
財政撥款收入 財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 30,804,603.40 一、 社會保障和就業支出 1,496,192.64 1,496,192.64 0.00
二、政府性基金 　 二、 衛生健康支出 28,306,531.84 28,306,531.84 0.00
　 　 三、 住房保障支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
收入總計 30,804,603.40 支出總計 30,804,603.40 30,804,603.40 0.00
　　
2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
208 　 　 社會保障和就業支出 1,496,192.64 1,496,192.64 0.00
208 05 　 行政事業單位養老支出 1,496,192.64 1,496,192.64 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 351,188.16 351,188.16 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,145,004.48 1,145,004.48 0.00
210 　 　 衛生健康支出 28,306,531.84 24,728,331.84 3,578,200.00
210 03 　 基層醫療衛生機構 21,139,398.67 18,868,998.67 2,270,400.00
210 03 01 城市社區衛生機構 21,139,398.67 18,868,998.67 2,270,400.00
210 04 　 公共衛生 6,658,800.00 5,351,000.00 1,307,800.00
210 04 08 基本公共衛生服務 6,658,800.00 5,351,000.00 1,307,800.00
210 11 　 行政事業單位醫療 508,333.17 508,333.17 0.00
210 11 02 事業單位醫療 508,333.17 508,333.17 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
221 02 01 住房公積金 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
合      計 30,804,603.40 27,226,403.40 3,578,200.00
　　
2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
合      計 0.00 0.00 0.00
　　
2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
類 款
301 　 工資福利支出 26,173,442.50 26,173,442.50 0.00
301 01 基本工資 2,793,420.00 2,793,420.00 0.00
301 02 津貼補貼 473,952.00 473,952.00 0.00
301 07 績效工資 11,053,512.00 11,053,512.00 0.00
301 08 機關事業單位基本養老保險繳費 351,188.16 351,188.16 0.00
301 09 職業年金繳費 1,145,004.48 1,145,004.48 0.00
301 10 職業基本醫療保險繳費 508,333.17 508,333.17 0.00
301 12 其他社會保障繳費 515,252.02 515,252.02 0.00
301 13 住房公積金 1,001,878.92 1,001,878.92 0.00
301 99 其他工資福利支出 8,330,901.75 8,330,901.75 0.00
302 　 商品和服務支出 1,052,960.90 0.00 1,052,960.90
302 13 維修（護）費 0.00 0.00 0.00
302 16 培訓費 0.00 0.00 0.00
302 99 其他商品和服務支出 1,052,960.90 0.00 1,052,960.90
309 　 資本性支出（基本建設） 0.00 0.00 0.00
309 02 辦公設備購置 0.00 0.00 0.00
309 03 專用設備購置 0.00 0.00 0.00
309 13 *公務用車購置 0.00 0.00 0.00
合      計 27,226,403.40 26,173,442.50 1,052,960.90
　　
2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
編制部門：上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心 單位:萬元
2020年“三公”經費預算數 2020年機關運行經費預算數
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
33.00 0.00 0.00 33.00 32.00 1.00 　
　　
相關情況說明
  一、2020年“三公”經費預算情況說明 
 2020年“三公”經費預算數為33萬元，比2019年預算增加1萬元。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2019年預算持平。
（二）公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行費33萬元，比2019年預算增加1萬元，主要原因是增加公務用車購買保險費1萬元。
（三）公務接待費0萬元。與2019年預算持平。
  三、政府采購情況
     2020年度本單位政府采購預算282.90萬元，其中：政府采購貨物預算159萬元、政府采購工程預算123.90萬元、政府采購服務預算0萬元。
  四、績效目標設置情況
    2020年度，本單位編報績效目標的項目共21個，涉及項目預算資金417.82萬元。  
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