| 上海市2021年區級單位預算 |
| 預算單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
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| 目錄 |
| 一、單位主要職能 |
| 二、單位機構設置 |
| 三、名詞解釋 |
| 四、單位預算編制說明 |
| 五、單位預算表 |
| 1. 2021年單位財務收支預算總表 |
| 2. 2021年單位收入預算總表 |
| 3. 2021年單位支出預算總表 |
| 4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 六、其他相關情況說明 |
| 七、項目經費情況說明 |
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| 主要職能 |
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上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心是松江區衛生和計劃生育委員會主管的基層醫療衛生機構。 |
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主要職能包括：承擔佘山地區廣大人民群眾基本醫療服務及公共衛生服務。 |
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| 機構設置 |
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上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構，包括：公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生室、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。 |
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| 名詞解釋 |
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（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 |
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（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 |
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（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
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（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
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| 2021年單位預算編制說明 |
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2021年，上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心預算支出總額為12345.81萬元，其中：財政撥款支出預算5,498.64萬元,比2020年預算減少了136.33萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算5,498.64萬元，比2020年預算減少了136.33萬元,政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下： |
| 1.
“社會保障和就業支出”科目38.47萬元，主要用于單位離退休人員的福利支出38.47萬元。 |
| 2.
“醫療衛生與計劃生育支出”科目5,460.16萬元，其中：“基層醫療衛生機構”科目支出5,012.17萬元,主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等；“基本公共衛生服務”科目支出447.99萬元，主要用于公共衛生人員工資福利支出以及基本公共衛生考核項目支出。 |
| 3.
“住房保障支出”科目支出0萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。 |
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| 2021年單位財務收支預算總表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
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單位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 項 目 |
預
算 數 |
項 目 |
預算數 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 人員經費 |
公用經費 |
| 一、財政撥款收入 |
54,986,354.83 |
一、教育支出 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
| 1.
一般公共預算資金 |
54,986,354.83 |
二、社會保障和就業支出 |
6,952,223.48 |
6,567,503.48 |
384,720.00 |
|
| 2. 政府性基金 |
|
三、衛生健康支出 |
114,741,452.39 |
43,741,472.39 |
65,033,280.00 |
5,966,700.00 |
| 二、事業收入 |
|
四、住房保障支出 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
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| 三、事業單位經營收入 |
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|
| 四、其他收入 |
68,471,786.08 |
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收 入 總 計 |
123,458,140.91 |
支 出 總 計 |
123,458,140.91 |
51,973,440.91 |
65,418,000.00 |
6,066,700.00 |
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2021年本部門收入預算12345.81萬元，比上年減少925.0萬元，減幅6.97%，主要原因是疫情影響收入減少；支出預算12345.81萬元，比上年減少925.0萬元，減幅6.97%，主要原因是項目支出減少。
| 2021年單位收入預算總表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
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單位：元 |
| 項目 |
收入預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
123,458,140.91 |
54,986,354.83 |
|
|
68,471,786.08 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| |
08 |
|
進修及培訓 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| |
|
03 |
培訓支出 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
6,952,223.48 |
384,720.00 |
|
|
6,567,503.48 |
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
6,091,457.28 |
384,720.00 |
|
|
5,706,737.28 |
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
|
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3,804,491.52 |
|
|
|
3,804,491.52 |
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1,902,245.76 |
|
|
|
1,902,245.76 |
| |
99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
860,766.20 |
|
|
|
860,766.20 |
| |
|
99 |
其他社會保障和就業支出 |
860,766.20 |
|
|
|
860,766.20 |
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
114,741,452.39 |
54,601,634.83 |
|
|
60,139,817.56 |
| |
03 |
|
基層醫療衛生機構 |
107,764,854.83 |
50,121,734.83 |
|
|
57,643,120.00 |
| |
|
01 |
城市社區衛生機構 |
107,764,854.83 |
50,121,734.83 |
|
|
57,643,120.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
|
|
| |
|
08 |
基本公共衛生服務 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
|
|
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
2,496,697.56 |
|
|
|
2,496,697.56 |
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
2,496,697.56 |
|
|
|
2,496,697.56 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,664,465.04 |
|
|
|
1,664,465.04 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
1,664,465.04 |
|
|
|
1,664,465.04 |
| |
|
01 |
住房公積金 |
1,664,465.04 |
|
|
|
1,664,465.04 |
| |
|
|
|
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| 2021年單位支出預算總表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
支出預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
|
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 合 計 |
123,458,140.91 |
117,391,440.91 |
6,066,700.00 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
08 |
|
進修及培訓 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
|
03 |
培訓支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
6,952,223.48 |
6,952,223.48 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
6,091,457.28 |
6,091,457.28 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
3,804,491.52 |
3,804,491.52 |
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
1,902,245.76 |
1,902,245.76 |
|
| |
99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
860,766.20 |
860,766.20 |
|
| |
|
99 |
其他社會保障和就業支出 |
860,766.20 |
860,766.20 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
114,741,452.39 |
108,774,752.39 |
5,966,700.00 |
| |
03 |
|
基層醫療衛生機構 |
107,764,854.83 |
101,798,154.83 |
5,966,700.00 |
| |
|
01 |
城市社區衛生機構 |
107,764,854.83 |
101,798,154.83 |
5,966,700.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
| |
|
08 |
基本公共衛生服務 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
2,496,697.56 |
2,496,697.56 |
|
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
2,496,697.56 |
2,496,697.56 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
|
| |
|
01 |
住房公積金 |
1,664,465.04 |
1,664,465.04 |
|
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| 2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
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|
單位：元 |
| 財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
| 項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 |
54,986,354.83 |
一、社會保障和就業支出 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、衛生健康支出 |
54,601,634.83 |
54,601,634.83 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
| |
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|
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|
收 入 總 計 |
54,986,354.83 |
支 出 總 計 |
54,986,354.83 |
54,986,354.83 |
|
|
|
|
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|
| 2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
54,986,354.83 |
49,138,454.83 |
5,847,900.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
384,720.00 |
384,720.00 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
54,601,634.83 |
48,753,734.83 |
5,847,900.00 |
| |
03 |
|
基層醫療衛生機構 |
50,121,734.83 |
44,273,834.83 |
5,847,900.00 |
| |
|
01 |
城市社區衛生機構 |
50,121,734.83 |
44,273,834.83 |
5,847,900.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
| |
|
08 |
基本公共衛生服務 |
4,479,900.00 |
4,479,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
政府性基金預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算基本支出 |
| 經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 類 |
款 |
| 合 計 |
49,138,454.83 |
41,244,774.83 |
7,893,680.00 |
| 301 |
|
工資福利支出 |
41,213,694.83 |
41,213,694.83 |
|
| |
01 |
基本工資 |
4,619,664.00 |
4,619,664.00 |
|
| |
02 |
津貼補貼 |
724,608.00 |
724,608.00 |
|
| |
06 |
伙食補助費 |
1,771,200.00 |
1,771,200.00 |
|
| |
07 |
績效工資 |
18,433,800.00 |
18,433,800.00 |
|
| |
99 |
其他工資福利支出 |
15,664,422.83 |
15,664,422.83 |
|
| 302 |
|
商品和服務支出 |
7,893,680.00 |
|
7,893,680.00 |
| |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
| |
29 |
福利費 |
937,440.00 |
|
937,440.00 |
| |
31 |
公務用車運行維護費 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
| |
99 |
其他商品和服務支出 |
6,941,240.00 |
|
6,941,240.00 |
| 303 |
|
對個人和家庭的補助 |
31,080.00 |
31,080.00 |
|
| |
09 |
獎勵金 |
10,080.00 |
10,080.00 |
|
| |
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 編制單位：021027上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心 |
單位：元 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
2021年機關運行經費預算數 |
| 小計 |
購置費 |
運行費 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 其他相關情況說明 |
| 一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
| 2021年“三公”經費預算數為0萬元，與2020年預算持平。其中： |
| （一）因公出國（境）費0萬元，與2020年預算持平。 |
| （二）公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,均與2020年預算持平。 |
| （三）公務接待費0萬元，與2020年預算持平。 |
| 二、機關運行經費預算 |
| 2021年上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心無機關運行經費。 |
| 三、政府采購情況 |
| 2021年度本單位政府采購預算397.60萬元，其中：政府采購貨物預算97.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算300.60萬元。 |
| 四、績效目標設置情況 |
2021年度，本單位編報績效目標的項目共8個，涉及項目預算資金606.67萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。 |
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| 項目經費情況說明（詳情見附件） |
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| 財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件） |
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