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2020年預算公開（上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心）
信息來源： 頒布時光：2021-02-07 閱讀次數: 次
　　
上海市2020年區級單位預算
預算單位： 上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心                                                             
　　
目錄
一、部門主要職能
二、部門機構設置
三、名詞解釋
四、部門預算編制說明
五、部門預算表
    1. 2020年部門財務收支預算總表
    2. 2020年部門收入預算總表
    3. 2020年部門支出預算總表
    4．2020年部門財政撥款收支預算總表
    5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表
    6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
    7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
    8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他相關情況說明
　　
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心主要職能
    上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心是以為車墩鎮廣大人民群眾提供基本醫療服務及公共衛生服務為宗旨，以建設健康社區為中心，完善公共衛生服務體系，做好預防保健和慢性病管理。內設辦公室、預防保健科、醫教科、財務科，主要工作職責如下：
    1、貫徹執行國家和本市有關財務工作的法律、法規、規章和方針、政策。
    2、根據中心實際情況及發展趨勢編制中心年度財務收支預算，及時掌握預算收入動態并加以預測分析，嚴格執行預算計劃，確保預算收支平衡。
    3、負責轄區內的公共衛生服務及基本醫療服務，為廣大人民群眾的健康提供基本保障。做好各種健康宣教工作，提升廣大人民群眾的健康理念。
    4、完成上級各主管部門下達的各項工作。
  

　　
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心機構設置
   上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心設4個內設機構，包括：辦公室、醫教科、財務科、預防保健科。
　　
名詞解釋
   （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。
   （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。
   （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
   （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
　　
2020年上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心預算編制說明
    2020年，上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心預算支出總額為9469.62萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算3788.57萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出3564.67萬元；項目支出223.90萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“事業單位離退休”26.34萬元，主要用于：單位離退休職工福利；“機關事業單位基本養老保險繳費”342.90萬元，主要用于：繳納職工基本養老保險
2、“城市社區衛生機構”2399.67萬元, 主要用于：在職職工工資福利支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。
3、“基本公共衛生服務”1019.67萬元，主要用于：基本公共衛生服務各項運行補助。
　　
2020年單位財務收支預算總表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位：元
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
合計 基本支出 項目支出
人員經費 公用經費
一、財政撥款收入   37,885,714.03 一、 社會保障和就業支出 5,406,859.20 5,145,799.20 261,060.00 0.00
1. 一般公共預算資金   37,885,714.03 二、 衛生健康支出 87,789,103.23 31,856,146.68 53,193,956.55 2,739,000.00
2. 政府性基金 　 三、 住房保障支出 1,500,189.60 1,500,189.60 0.00 0.00
二、事業收入 　 　 　 　 　 　 　
三、事業單位經營收入 　 　 　 　 　 　 　
四、其他收入   56,810,438.00 　 　 　 　 　 　
收入總計   94,696,152.03 支出總計 94,696,152.03 38,502,135.48 53,455,016.55 2,739,000.00
2020年本部門收入預算9469.62萬元，比上年增加777.10萬元，增長8.94%，主要原因是由于其他收入增加；支出預算9469.62萬元，比上年增加777.1萬元，增長8.94x%，主要原因是由于公用經費增加
　　
2020年單位收入預算總表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 收入預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 財政撥款收入 事業收入 事業單位 其他收入
類 款 項 經營收入
208 　 　 社會保障和就業支出 5,406,859.20 3,692,356.80 0.00 0.00 1,714,502.40
208 05 　 行政事業單位養老支出 5,406,859.20 3,692,356.80 0.00 0.00 1,714,502.40
208 05 02 事業單位離退休 263,352.00 263,352.00 　 　 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 3,429,004.80 3,429,004.80 　 　 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,714,502.40 0.00 　 　 1,714,502.40
210 　 　 衛生健康支出 87,789,103.23 34,193,357.23 0.00 0.00 53,595,746.00
210 03 　 基層醫療衛生機構 75,556,431.63 23,996,657.23 0.00 0.00 51,559,774.40
210 03 01 城市社區衛生機構 75,556,431.63 23,996,657.23 　 　 51,559,774.40
210 04 　 公共衛生 10,196,700.00 10,196,700.00 0.00 0.00 0.00
210 04 08 基本公共衛生服務 10,196,700.00 10,196,700.00 　 　 0.00
210 11 　 行政事業單位醫療 2,035,971.60 0.00 0.00 0.00 2,035,971.60
210 11 02 事業單位醫療 2,035,971.60 0.00 　 　 2,035,971.60
221 　 　 住房保障支出 1,500,189.60 0.00 0.00 0.00 1,500,189.60
221 02 　 住房改革支出 1,500,189.60 0.00 0.00 0.00 1,500,189.60
221 02 01 住房公積金 1,500,189.60 0.00 　 　 1,500,189.60
合      計 94,696,152.03 37,885,714.03 0.00 0.00 56,810,438.00
　　
2020年單位支出預算總表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 支出預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
208 　 　 社會保障和就業支出 5,406,859.20 5,406,859.20 0.00
208 05 　 行政事業單位養老支出 5,406,859.20 5,406,859.20 0.00
208 05 02 事業單位離退休 263,352.00 263,352.00 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 3,429,004.80 3,429,004.80 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,714,502.40 1,714,502.40 0.00
210 　 　 衛生健康支出 87,789,103.23 85,050,103.23 2,739,000.00
210 03 　 基層醫療衛生機構 75,556,431.63 72,917,431.63 2,639,000.00
210 03 01 城市社區衛生機構 75,556,431.63 72,917,431.63 2,639,000.00
210 04 　 公共衛生 10,196,700.00 10,096,700.00 100,000.00
210 04 08 基本公共衛生服務 10,196,700.00 10,096,700.00 100,000.00
210 11 　 行政事業單位醫療 2,035,971.60 2,035,971.60 0.00
210 11 02 事業單位醫療 2,035,971.60 2,035,971.60 0.00
221 　 　 住房保障支出 1,500,189.60 1,500,189.60 0.00
221 02 　 住房改革支出 1,500,189.60 1,500,189.60 0.00
221 02 01 住房公積金 1,500,189.60 1,500,189.60 0.00
合      計 94,696,152.03 91,957,152.03 2,739,000.00
　　
2020年單位財政撥款收支預算總表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位：元
財政撥款收入 財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金   37,885,714.03 一、 社會保障和就業支出 3,692,356.80 3,692,356.80 0.00
二、政府性基金 　 二、 衛生健康支出 34,193,357.23 34,193,357.23 0.00
　 　 三、 住房保障支出 0.00 0.00 0.00
收入總計   37,885,714.03 支出總計 37,885,714.03 37,885,714.03 0.00
　　
2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
208 　 　 社會保障和就業支出 3,692,356.80 3,692,356.80 0.00
208 05 　 行政事業單位養老支出 3,692,356.80 3,692,356.80 0.00
208 05 02 事業單位離退休 263,352.00 263,352.00 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 3,429,004.80 3,429,004.80 0.00
210 　 　 衛生健康支出 34,193,357.23 31,954,357.23 2,239,000.00
210 03 　 基層醫療衛生機構 23,996,657.23 21,857,657.23 2,139,000.00
210 03 01 城市社區衛生機構 23,996,657.23 21,857,657.23 2,139,000.00
210 04 　 公共衛生 10,196,700.00 10,096,700.00 100,000.00
210 04 08 基本公共衛生服務 10,196,700.00 10,096,700.00 100,000.00
合      計 37,885,714.03 35,646,714.03 2,239,000.00
　　
2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
合      計 0.00 0.00 0.00
　　
2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位：元
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
類 款
301 　 工資福利支出 32,365,026.48 32,365,026.48 0.00
301 01 基本工資 4,616,424.00 4,616,424.00 0.00
301 02 津貼補貼 704,160.00 704,160.00 0.00
301 06 伙食補助費 1,370,572.68 1,370,572.68 0.00
301 07 績效工資 16,124,448.00 16,124,448.00 0.00
301 08 機關事業單位基本養老保險繳費 3,429,004.80 3,429,004.80 0.00
301 99 其他工資福利支出 6,120,417.00 6,120,417.00 0.00
302 　 商品和服務支出 3,264,995.55 0.00 3,264,995.55
302 01 辦公費 0.00 0.00 0.00
302 13 維修（護）費 0.00 0.00 0.00
302 16 培訓費 0.00 0.00 0.00
302 29 福利費 246,240.00 0.00 246,240.00
302 99 其他商品和服務支出 3,018,755.55 0.00 3,018,755.55
303 　 對個人和家庭的補助 16,692.00 16,692.00 0.00
303 05 生活補助 2,292.00 2,292.00 0.00
303 09 獎勵金 7,200.00 7,200.00 0.00
303 99 其他對個人和家庭的補助支出 7,200.00 7,200.00 0.00
310 　 資本性支出 0.00 0.00 0.00
310 03 專用設備購置 0.00 0.00 0.00
310 13 *公務用車購置 0.00 0.00 0.00
合      計 35,646,714.03 32,381,718.48 3,264,995.55
　　
2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
編制部門：上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心 單位:萬元
2020年“三公”經費預算數 2020年機關運行經費預算數
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 　
　　
相關情況說明
一、“三公”經費預算                                                                          
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算為25萬元，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2019年預算增加持平。其中：
1、因松江區財政局部門因公出國（境）經費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開。                                                                              
2、因松江區實行八項規定，本單位不再安排相關公務接待費預算。                                             
3、因社區送藥及收取醫療廢物專用，2020年公務用車購置及運行費安排25萬元。                                          
二、機關運行經費預算                                                                           
松江區車墩鎮社區衛生服務中心2020年度未安排機關運行經費預算。                                                       
三、政府采購情況                                                                           
2020年度本單位政府采購預算143.9萬元，其中：政府采購貨物預算143.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購信息化服務預算0萬元。
2020年度本單位無面向中小企業預留政府采購項目預算。                                    
四、預算績效情況
    2020年度，本單位實行績效目標管理的項目11個，涉及預算金額223.90萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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