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上海市2021年區級單位預算

預算單位：021017上海市松江區醫療急救中心

目錄

一、單位主要職能

二、單位機構設置

三、名詞解釋

四、單位預算編制說明

五、單位預算表

1. 2021年單位財務收支預算總表

2. 2021年單位收入預算總表

3. 2021年單位支出預算總表

4．2021年單位財政撥款收支預算總表

5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表

6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表

8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表

六、其他相關情況說明

七、項目經費情況說明

主要職能

上海市松江區醫療急救中心是二級預算單位，隸屬于上海市松江區衛健委。

主要職能包括：

1、上海市松江區醫療急救中心是上海市松江區衛生和計劃生育委員會直屬公共衛生事業單位之一。主要承擔全區院前醫療急救需求、區域內重特大突發公共事件現場緊急醫療救援以及政府、社會組織重要會議、大型賽事、重大活動現場醫療急救保障工作。

機構設置

中心共設置科室：辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、總務科、醫教科、應急保障科、通訊調度科一室八科。 中心下設一個通訊調度指揮中心，設“120”呼救受理席位3個。下設急救分站：老城區、新城區、泗涇、九亭、佘山、車墩、新橋、新浜、葉榭、石湖蕩、小昆山、洞涇、泖港、永豐14個急救分站。

名詞解釋

（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。

（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。

（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年單位預算編制說明
2021年，上海市松江區醫療急救中心預算支出總額為8432.43萬元，其中：財政撥款支出預算8432.43萬元，比2020年預算增加542.2萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算8432.43萬元，比2020年預算增加542.2萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，比2020年預算增加0萬元。財政撥款支出主要內容如下：
1. “其他教育支出”科目2萬元，主要用于提升本單位一線急救人員學歷、技能等培訓教育支出。
2. “事業單位離退休”科目16.03萬元，主要用于本單位退休職工福利費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目313.51萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納基本養老保險繳費支出。
4. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目156.75萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納職業年金繳費支出。
5. “應急救治機構”科目7601.24萬元，主要用于為本單位人員經費及商品服務基本支出4783.01萬元，項目支出2332.12萬元。
6. “事業單位醫療”科目205.74萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納事業單位醫療金支出。
7. “住房公積金”科目137.16萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納住房公積金支出。

2021年單位財務收支預算總表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心						單位：元
本年收入		本年支出
項    目	預 算 數	項    目	預算數
			合計	基本支出		項目支出
				人員經費	公用經費
一、財政撥款收入	84,324,292.56	一、教育支出	20,000.00			20,000.00
1. 一般公共預算資金	84,324,292.56	二、社會保障和就業支出	4,862,905.12	4,702,605.12	160,300.00
2. 政府性基金		三、衛生健康支出	78,069,794.28	54,405,289.88	4,232,016.40	19,432,488.00
二、事業收入		四、住房保障支出	1,371,593.16	1,371,593.16
三、事業單位經營收入
四、其他收入
收    入    總    計	84,324,292.56	支    出    總    計	84,324,292.56	60,479,488.16	4,392,316.40	19,452,488.00

2021年本部門收入預算8432.43萬元,比上年增加542.2萬元，增長6.87%，主要原因是人員經費及公用經費收入增加；支出預算8432.43萬元，比上年增加542.2萬元，增長6.87%，主要原因是人員經費及公用經費增加。

2021年單位收入預算總表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心								單位：元
項目				收入預算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	財政撥款收入	事業收入	事業單位經營收入	其他收入
類	款	項
合      計				84,324,292.56	84,324,292.56
205			教育支出	20,000.00	20,000.00
	99		其他教育支出	20,000.00	20,000.00
		99	其他教育支出	20,000.00	20,000.00
208			社會保障和就業支出	4,862,905.12	4,862,905.12
	05		行政事業單位養老支出	4,862,905.12	4,862,905.12
		02	事業單位離退休	160,300.00	160,300.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	3,135,070.08	3,135,070.08
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	1,567,535.04	1,567,535.04
210			衛生健康支出	78,069,794.28	78,069,794.28
	04		公共衛生	76,012,404.54	76,012,404.54
		05	應急救治機構	76,012,404.54	76,012,404.54
	11		行政事業單位醫療	2,057,389.74	2,057,389.74
		02	事業單位醫療	2,057,389.74	2,057,389.74
221			住房保障支出	1,371,593.16	1,371,593.16
	02		住房改革支出	1,371,593.16	1,371,593.16
		01	住房公積金	1,371,593.16	1,371,593.16

2021年單位支出預算總表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心					單位：元
項目				支出預算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱
類	款	項		合計	基本支出	項目支出
合      計				84,324,292.56	64,871,804.56	19,452,488.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
		99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
208			社會保障和就業支出	4,862,905.12	4,862,905.12
	05		行政事業單位養老支出	4,862,905.12	4,862,905.12
		02	事業單位離退休	160,300.00	160,300.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	3,135,070.08	3,135,070.08
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	1,567,535.04	1,567,535.04
210			衛生健康支出	78,069,794.28	58,637,306.28	19,432,488.00
	04		公共衛生	76,012,404.54	56,579,916.54	19,432,488.00
		05	應急救治機構	76,012,404.54	56,579,916.54	19,432,488.00
	11		行政事業單位醫療	2,057,389.74	2,057,389.74
		02	事業單位醫療	2,057,389.74	2,057,389.74
221			住房保障支出	1,371,593.16	1,371,593.16
	02		住房改革支出	1,371,593.16	1,371,593.16
		01	住房公積金	1,371,593.16	1,371,593.16

2021年單位財政撥款收支預算總表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心					單位：元
財政撥款收入		財政撥款支出
項    目	預 算 數	項    目	合計	一般公共預算	政府性基金預算
一、一般公共預算資金	84,324,292.56	一、教育支出	20,000.00	20,000.00
二、政府性基金		二、社會保障和就業支出	4,862,905.12	4,862,905.12
		三、衛生健康支出	78,069,794.28	78,069,794.28
		四、住房保障支出	1,371,593.16	1,371,593.16
收    入    總    計	84,324,292.56	支    出    總    計	84,324,292.56	84,324,292.56

2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心						單位：元
項目				一般公共預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
合      計				84,324,292.56	64,871,804.56	19,452,488.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
	99		其他教育支出	20,000.00		20,000.00
		99	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
208			社會保障和就業支出	4,862,905.12	4,862,905.12
	05		行政事業單位養老支出	4,862,905.12	4,862,905.12
		02	事業單位離退休	160,300.00	160,300.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	3,135,070.08	3,135,070.08
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	1,567,535.04	1,567,535.04
210			衛生健康支出	78,069,794.28	58,637,306.28	19,432,488.00
	04		公共衛生	76,012,404.54	56,579,916.54	19,432,488.00
		05	應急救治機構	76,012,404.54	56,579,916.54	19,432,488.00
	11		行政事業單位醫療	2,057,389.74	2,057,389.74
		02	事業單位醫療	2,057,389.74	2,057,389.74
221			住房保障支出	1,371,593.16	1,371,593.16
	02		住房改革支出	1,371,593.16	1,371,593.16
		01	住房公積金	1,371,593.16	1,371,593.16

2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心						單位：元
項目				政府性基金預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
合      計

2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心					單位：元
項目			一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼		經濟分類科目名稱	合計	人員經費	公用經費
類	款
合      計			64,871,804.56	60,479,488.16	4,392,316.40
301		工資福利支出	60,456,088.16	60,456,088.16
	01	基本工資	2,925,996.00	2,925,996.00
	02	津貼補貼	537,216.00	537,216.00
	06	伙食補助費	1,780,800.00	1,780,800.00
	07	績效工資	16,653,696.00	16,653,696.00
	08	機關事業單位基本養老保險繳費	3,135,070.08	3,135,070.08
	09	職業年金繳費	1,567,535.04	1,567,535.04
	10	職工基本醫療保險繳費	2,057,389.74	2,057,389.74
	12	其他社會保障繳費	709,309.61	709,309.61
	13	住房公積金	1,371,593.16	1,371,593.16
	99	其他工資福利支出	29,717,482.53	29,717,482.53
302		商品和服務支出	4,133,316.40		4,133,316.40
	01	辦公費	751,600.00		751,600.00
	05	水費	30,000.00		30,000.00
	06	電費	150,000.00		150,000.00
	07	郵電費
	09	物業管理費	208,800.00		208,800.00
	11	差旅費	10,000.00		10,000.00
	13	維修（護）費
	15	會議費	6,000.00		6,000.00
	16	培訓費	6,000.00		6,000.00
	17	公務接待費	3,000.00		3,000.00
	18	專用材料費	10,000.00		10,000.00
	28	工會經費	391,736.40		391,736.40
	29	福利費	578,880.00		578,880.00
	31	公務用車運行維護費	1,800,000.00		1,800,000.00
	99	其他商品和服務支出	187,300.00		187,300.00
303		對個人和家庭的補助	23,400.00	23,400.00
	09	獎勵金	5,400.00	5,400.00
	99	其他對個人和家庭的補助	18,000.00	18,000.00
310		資本性支出	259,000.00		259,000.00
	02	辦公設備購置	259,000.00		259,000.00
	03	專用設備購置
	07	信息網絡及軟件購置更新
	13	公務用車購置

單位“三公”經費和機關運行經費預算表
編制單位：021017上海市松江區醫療急救中心				單位：元
合計	因公出國（境）費	公務接待費	公務用車購置及運行費			2020年機關運行經費預算數
			小計	購置費	運行費
7,203,000.00		3,000.00	7,200,000.00	4,750,000.00	2,450,000.00
7,203,000.00		3,000.00	7,200,000.00	4,750,000.00	2,450,000.00

其他相關情況說明

一、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為720.3萬元，比2020年預算減少710萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，與2020年預算持平。

（二）公務用車購置費475萬元，比2020年減少710萬元，注意因為是公務接待租車購進數量的變少；公務用車運行費245萬元，與2020年預算持平。

（三）公務接待費0.3萬元，與2020年預算持平。

二、機關運行經費預算

2021年本單位無機關運行經費。

三、政府采購情況

2021年度本單位政府采購預算1232.22萬元，其中：政府采購貨物預算1232.22萬元。

四、績效目標設置情況

2021年度，本單位編報績效目標的項目共27個，涉及項目預算資金1945.25萬元。 五、國有資本經營預算財政撥款情況說明 本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

項目經費情況說明（詳情見附件）
財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件）