| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位：上海市松江區醫療急救中心 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 主要職能 | ||
| 上海市松江區醫療急救中心是二級預算單位，隸屬于上海市松江區衛健委。 | ||
| 主要職能包括： | ||
| 1.上海市松江區醫療急救中心是上海市松江區衛生和計劃生育委員會直屬公共衛生事業單位之一。主要承擔全區院前醫療急救需求、區域內重特大突發公共事件現場緊急醫療救援以及政府、社會組織重要會議、大型賽事、重大活動現場醫療急救保障工作。 |
| 機構設置 | ||
|
中心共設置科室：辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。 中心下設一個通訊調度指揮中心，設“120”呼救受理席位3個。下設急救分站：老城區、新城區、泗涇、九亭、佘山、車墩、新橋、新浜、葉榭、石湖蕩、小昆山、洞涇、泖港13個急救分站。 |
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |
| 2020年上海市松江區醫療急救中心預算編制說明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江區醫療急救中心預算支出總額為7890.23萬元，其中：財政撥款支出預算7890.23萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算7890.23萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元，無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下： | |||||||||
| 1. “其他教育支出”科目3萬元，主要用于提升本單位一線急救人員學歷、技能等培訓教育支出。 | |||||||||
| 2. “事業單位離退休”科目15.11萬元，主要用于本單位退休職工福利費。 | |||||||||
| 3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目299.06萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納基本養老保險繳費支出。 | |||||||||
| 4. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目149.53萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納職業年金繳費支出。 | |||||||||
| 5. “應急救治機構”科目7115.13萬元，主要用于為本單位人員經費及商品服務基本支出4783.01萬元，項目支出2332.12萬元。 | |||||||||
| 6. “事業單位醫療”科目177.57萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納事業單位醫療金支出。 | |||||||||
| 7. “住房公積金”科目130.83萬元，主要用于按照國家政策規定為本單位在職職工繳納住房公積金支出。 | |||||||||
| 2020年上海市松江區醫療急救中心財務收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 一、財政撥款收入 | 78,902,338.35 | 一、 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 1. 一般公共預算資金 | 78,902,338.35 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 4,637,009.43 | 4,485,869.43 | 151,140.00 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 衛生健康支出 | 72,926,950.34 | 45,804,579.89 | 3,801,142.45 | 23,321,228.00 | ||
| 二、事業收入 | 四、 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | ||||||||
| 收入總計 | 78,902,338.35 | 支出總計 | 78,902,338.35 | 51,598,827.90 | 3,952,282.45 | 23,351,228.00 | ||
| 2020年本部門收入預算7890.23萬元，比上年增加1543.53萬元，增長24.32%，主要原因是由于人員經費的增加；支出預算7890.23萬元，比上年增加1543.53萬元，增長24.32%，主要原因是由于人員經費的增加。 | ||||||||
| 2020年上海市松江區醫療急救中心收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 151,140.00 | 151,140.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 72,926,950.34 | 72,926,950.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 71,151,293.69 | 71,151,293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 05 | 應急救治機構 | 71,151,293.69 | 71,151,293.69 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 合 計 | 78,902,338.35 | 78,902,338.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年上海市松江區醫療急救中心支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 151,140.00 | 151,140.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 72,926,950.34 | 49,605,722.34 | 23,321,228.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | |||
| 210 | 04 | 05 | 應急救治機構 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||
| 合 計 | 78,902,338.35 | 55,551,110.35 | 23,351,228.00 | |||||
| 2020年上海市松江區醫療急救中心財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 78,902,338.35 | 一、 | 教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | |||
| 三、 | 衛生健康支出 | 72,926,950.34 | 72,926,950.34 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 78,902,338.35 | 支出總計 | 78,902,338.35 | 78,902,338.35 | 0.00 | |||
| 2020年上海市松江區醫療急救中心一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 151,140.00 | 151,140.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 72,926,950.34 | 49,605,722.34 | 23,321,228.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | |||
| 210 | 04 | 05 | 應急救治機構 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||
| 合 計 | 78,902,338.35 | 55,551,110.35 | 23,351,228.00 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年上海市松江區醫療急救中心一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門： | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 51,573,627.90 | 51,573,627.90 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 2,756,748.00 | 2,756,748.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 493,800.00 | 493,800.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食補助費 | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 績效工資 | 15,440,574.60 | 15,440,574.60 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 職業年金繳費 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 職業基本醫療保險繳費 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 672,880.41 | 672,880.41 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公積金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 22,998,120.23 | 22,998,120.23 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 3,688,622.45 | 0.00 | 3,688,622.45 | |||
| 302 | 05 | 水費 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 06 | 電費 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 07 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 09 | 物業管理費 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 15 | 會議費 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培訓費 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 17 | *公務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 18 | 專用材料費 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工會經費 | 373,822.45 | 0.00 | 373,822.45 | ||
| 302 | 29 | 福利費 | 535,680.00 | 0.00 | 535,680.00 | ||
| 302 | 31 | *公務用車運行維護費 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 682,120.00 | 0.00 | 682,120.00 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 獎勵金 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 263,660.00 | 0.00 | 263,660.00 | |||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 263,660.00 | 0.00 | 263,660.00 | ||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 13 | *公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 55,551,110.35 | 51,598,827.90 | 3,952,282.45 | ||||
| 2020年上海市松江區醫療急救中心“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門： | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 1,430.30 | 0.00 | 0.30 | 1,430.00 | 1,185.00 | 245.00 | |||
| 相關情況說明 | |
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | |
| 2020年“三公”經費預算數為1430.3萬元，比2019年預算增加347.5萬元。其中： | |
| （一）因公出國（境）費0萬元，與2019年持平。 | |
| （二）公務用車保有量56輛，公務用車購置及運行費1430萬元，比2019年預算增加347.5萬元，主要原因是2020年增加了兩輛新生兒救護專用車購置。 | |
| （三）公務接待費0.3萬元。與2019年持平。 | |
| 二、機關運行經費預算 | |
| 2020年本單位無機關運行經費。 | |
| 三、政府采購情況 | |
| 2020年度本單位政府采購預算1781.5萬元，其中：政府采購貨物預算1781.5萬元。 | |
| 四、績效目標設置情況 | |
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共19個，涉及項目預算資金2335.12萬元。 | |