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上海市2021年區級單位預算

預算單位：021016上海市松江區血站

目錄

一、單位主要職能

二、單位機構設置

三、名詞解釋

四、單位預算編制說明

五、單位預算表

1. 2021年單位財務收支預算總表

2. 2021年單位收入預算總表

3. 2021年單位支出預算總表

4．2021年單位財政撥款收支預算總表

5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表

6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表

8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表

六、其他相關情況說明

七、項目經費情況說明

主要職能

上海市松江區血站是血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作，保障臨床用血安全、及時、有效。

主要職能包括：

1. 按照上海市衛生和計劃生育委員會的要求，在轄區內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作，保障臨床用血安全、及時、有效。

2. 承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制。

3.對所在轄區內醫療機構的血庫進行質量控制。

4.承擔區衛生和計劃生育委員會交辦的任務。

5. 血站執業，應當遵守有關法律、行政法規、規章和技術規范。

機構設置

上海市松江區血站設6個內設機構，包括：包括：辦公室、體采科、供血科、總務科、財務科、質管科。

名詞解釋

（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。

（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。

（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年單位預算編制說明

2021年，松江區血站預算支出總額為2,370.22萬元，其中：財政撥款支出預算2,307.22萬元，比2020年預算增加43.68萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算2,370.22萬元，比2020年預算增加43.68萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，比2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下：

1. “培訓支出”科目1萬元，主要用于單位職工的培訓和繼續教育支出。

2. “事業單位離退休”科目3.66萬元，主要用于單位離退休人員的福利支出。

3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目129.76萬元，主要用于單位職工的基本養老保險繳費的支出。

4. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目64.88萬元，主要用于單位職工的職業年金繳費的支出。

5. “其他社會保障和就業支出”科目29.36萬元，主要用于單位職工的其他社會保障和就業的繳費的支出，如工傷保險、失業保險。

6. “采供血機構”科目1,999.63萬元，主要用于單位采供血業務的開展與運行所需的支出。

7. “事業單位醫療”科目85.16萬元，主要用于單位職工的醫療保險繳費支出。

8. “住房公積金”科目56.77萬元，主要用于單位職工的住房公積金的繳費支出。

2021年單位財務收支預算總表
編制單位：021016上海市松江區血站						單位：元
本年收入		本年支出
項    目	預 算 數	項    目	預算數
			合計	基本支出		項目支出
				人員經費	公用經費
一、財政撥款收入	23,702,205.60	一、教育支出	10,000.00			10,000.00
1. 一般公共預算資金	23,702,205.60	二、社會保障和就業支出	2,276,650.69	2,240,010.69	36,640.00
2. 政府性基金		三、衛生健康支出	20,847,847.64	11,612,173.72	1,058,773.92	8,176,900.00
二、事業收入		四、住房保障支出	567,707.27	567,707.27
收    入    總    計	23,702,205.60	支    出    總    計	23,702,205.60	14,419,891.68	1,095,413.92	8,186,900.00

2021年本部門收入預算2370.22萬元，比上年減少46.3萬元，減幅1.92%，主要原因是一般公共預算減少；支出預算2370.22萬元，比上年減少46.3萬元，減幅1.92%，主要原因是項目支出減少。

2021年單位收入預算總表
編制單位：021016上海市松江區血站								單位：元
項目				收入預算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	財政撥款收入	事業收入	事業單位經營收入	其他收入
類	款	項
合      計				23,702,205.60	23,702,205.60
205			教育支出	10,000.00	10,000.00
	08		進修及培訓	10,000.00	10,000.00
		03	培訓支出	10,000.00	10,000.00
208			社會保障和就業支出	2,276,650.69	2,276,650.69
	05		行政事業單位養老支出	1,983,064.93	1,983,064.93
		02	事業單位離退休	36,640.00	36,640.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	1,297,616.62	1,297,616.62
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	648,808.31	648,808.31
	99		其他社會保障和就業支出	293,585.76	293,585.76
		99	其他社會保障和就業支出	293,585.76	293,585.76
210			衛生健康支出	20,847,847.64	20,847,847.64
	04		公共衛生	19,996,286.73	19,996,286.73
		06	采供血機構	19,996,286.73	19,996,286.73
	11		行政事業單位醫療	851,560.91	851,560.91
		02	事業單位醫療	851,560.91	851,560.91
221			住房保障支出	567,707.27	567,707.27
	02		住房改革支出	567,707.27	567,707.27
		01	住房公積金	567,707.27	567,707.27

2021年單位支出預算總表
編制單位：021016上海市松江區血站					單位：元
項目				支出預算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱
類	款	項		合計	基本支出	項目支出
合      計				23,702,205.60	15,515,305.60	8,186,900.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
	08		進修及培訓	10,000.00		10,000.00
		03	培訓支出	10,000.00		10,000.00
208			社會保障和就業支出	2,276,650.69	2,276,650.69
	05		行政事業單位養老支出	1,983,064.93	1,983,064.93
		02	事業單位離退休	36,640.00	36,640.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	1,297,616.62	1,297,616.62
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	648,808.31	648,808.31
	99		其他社會保障和就業支出	293,585.76	293,585.76
		99	其他社會保障和就業支出	293,585.76	293,585.76
210			衛生健康支出	20,847,847.64	12,670,947.64	8,176,900.00
	04		公共衛生	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
		06	采供血機構	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
	11		行政事業單位醫療	851,560.91	851,560.91
		02	事業單位醫療	851,560.91	851,560.91
221			住房保障支出	567,707.27	567,707.27
	02		住房改革支出	567,707.27	567,707.27
		01	住房公積金	567,707.27	567,707.27

2021年單位財政撥款收支預算總表
編制單位：021016上海市松江區血站					單位：元
財政撥款收入		財政撥款支出
項    目	預 算 數	項    目	合計	一般公共預算	政府性基金預算
一、一般公共預算資金	23,702,205.60	一、教育支出	10,000.00	10,000.00
二、政府性基金		二、社會保障和就業支出	2,276,650.69	2,276,650.69
		三、衛生健康支出	20,847,847.64	20,847,847.64
		四、住房保障支出	567,707.27	567,707.27
收    入    總    計	23,702,205.60	支    出    總    計	23,702,205.60	23,702,205.60

2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位：021016上海市松江區血站						單位：元
項目				一般公共預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
合      計				23,702,205.60	15,515,305.60	8,186,900.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
	08		進修及培訓	10,000.00		10,000.00
		03	培訓支出	10,000.00		10,000.00
208			社會保障和就業支出	2,276,650.69	2,276,650.69
	05		行政事業單位養老支出	1,983,064.93	1,983,064.93
		02	事業單位離退休	36,640.00	36,640.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	1,297,616.62	1,297,616.62
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	648,808.31	648,808.31
	99		其他社會保障和就業支出	293,585.76	293,585.76
		99	其他社會保障和就業支出	293,585.76	293,585.76
210			衛生健康支出	20,847,847.64	12,670,947.64	8,176,900.00
	04		公共衛生	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
		06	采供血機構	19,996,286.73	11,819,386.73	8,176,900.00
	11		行政事業單位醫療	851,560.91	851,560.91
		02	事業單位醫療	851,560.91	851,560.91
221			住房保障支出	567,707.27	567,707.27
	02		住房改革支出	567,707.27	567,707.27
		01	住房公積金	567,707.27	567,707.27

2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
編制單位：021016上海市松江區血站						單位：元
項目				政府性基金預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
合      計

2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
編制單位：021016上海市松江區血站					單位：元
項目			一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼		經濟分類科目名稱	合計	人員經費	公用經費
類	款
合      計			15,515,305.60	14,419,891.68	1,095,413.92
301		工資福利支出	14,412,931.68	14,412,931.68
	01	基本工資	1,205,304.00	1,205,304.00
	02	津貼補貼	174,672.00	174,672.00
	06	伙食補助費	379,200.00	379,200.00
	07	績效工資	6,899,087.88	6,899,087.88
	08	機關事業單位基本養老保險繳費	1,297,616.62	1,297,616.62
	09	職業年金繳費	648,808.31	648,808.31
	10	職工基本醫療保險繳費	851,560.91	851,560.91
	12	其他社會保障繳費	293,585.76	293,585.76
	13	住房公積金	567,707.27	567,707.27
	99	其他工資福利支出	2,095,388.93	2,095,388.93
302		商品和服務支出	1,046,413.92		1,046,413.92
	01	辦公費	154,800.00		154,800.00
	05	水費	30,000.00		30,000.00
	06	電費	160,000.00		160,000.00
	07	郵電費	30,000.00		30,000.00
	09	物業管理費	40,000.00		40,000.00
	11	差旅費	30,000.00		30,000.00
	15	會議費	3,000.00		3,000.00
	16	培訓費	2,000.00		2,000.00
	17	公務接待費	2,000.00		2,000.00
	18	專用材料費
	26	勞務費
	27	委托業務費
	28	工會經費	162,133.92		162,133.92
	29	福利費	172,800.00		172,800.00
	31	公務用車運行維護費	200,000.00		200,000.00
	99	其他商品和服務支出	59,680.00		59,680.00
303		對個人和家庭的補助	6,960.00	6,960.00
	09	獎勵金	2,160.00	2,160.00
	99	其他對個人和家庭的補助	4,800.00	4,800.00
310		資本性支出	49,000.00		49,000.00
	02	辦公設備購置	49,000.00		49,000.00
	03	專用設備購置
	05	基礎設施建設
	06	大型修繕

單位“三公”經費和機關運行經費預算表
編制單位：021016上海市松江區血站				單位：元
合計	因公出國（境）費	公務接待費	公務用車購置及運行費			2021年機關運行經費預算數
			小計	購置費	運行費
202,000.00		2,000.00	200,000.00		200,000.00
202,000.00		2,000.00	200,000.00		200,000.00

其他相關情況說明

一、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為20.2萬元，與2020年預算持平。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，與2020年預算持平。

（二）公務用車購置費0萬元，比2020年減少30萬元；公務用車運行費20萬元，與2020年預算持平。

（三）公務接待費0.2萬元，與2020年預算持平。

二、機關運行經費預算

本單位2021年度無機關運行經費。

三、政府采購情況

2021年度本單位政府采購預算8.15萬元，其中：政府采購貨物預算8.15萬元。

四、績效目標設置情況

2021年度，本單位編報績效目標的項目共5個，涉及項目預算資金818.69萬元。  五、國有資本經營預算財政撥款情況說明 本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

項目經費情況說明（詳情見附件）
財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件）