| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位： 上海市松江區血站 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 上海市松江區血站主要職能 | ||
| 依據《中華人民共和國獻血法》和《血站管理辦法》，松江區血站擔負轄區醫療機構臨床用血的采集、供應和臨床輸血技術的指導、輸血技術人員的培訓及輸血科學研究，擔負市政府下達的采供血目標任務，同時受衛生行政部門委托，負責無償獻血的宣傳、組織和發動，負責獻血法的宣傳，是一個從事社會公益事業的機構。 | ||
| 主要職能包括： | ||
| 1.按照上海市衛生和計劃生育委員會的要求，在轄區內開展無償獻血者的招募，血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作，保障臨床用血安全、及時、有效； | ||
| 2、承擔工學區域范圍內血液儲存的質量控制； | ||
| 3、對所在轄區內醫療機構的血庫進行質量控制； | ||
| 4、承擔區衛生和計劃生育委員會交辦的任務； | ||
| 5、血站執業，應當遵守有關法律、行政法規、規章和技術規范。 |
| 上海市松江區血站機構設置 | ||
| 松江區血站設6個內設機構，包括：辦公室、體采科、供血科、總務科、財務科、質管科 |
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |
| 2020年預算編制說明 | |||||||||
| 2020年，松江區血站預算支出總額為2416.54萬元，其中：財政撥款支出預算2326.54萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算2326.54萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元，無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下： | |||||||||
| 1. “教育支出”科目6萬元，主要用于事業單位培訓支出 | |||||||||
| 2. “事業單位離退休”科目3.21萬元，主要用于離退休人員福利支出 | |||||||||
| 3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目130.73萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費等支出 | |||||||||
| 4. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目65.36萬元，主要用于在職人員繳納職業年金支出 | |||||||||
| 5. “采供血機構”科目1986.43萬元，主要用于工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助 | |||||||||
| 6. “事業單位醫療”科目77.62萬元，主要用于工資福利支出中的社會保障繳費 | |||||||||
| 7. “住房公積金”科目57.19萬元，主要用于工資福利支出中的住房公積金 | |||||||||
| 2020年單位財務收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 一、財政撥款收入 | 23,265,367.12 | 一、 | 教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 1. 一般公共預算資金 | 23,265,367.12 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 1,992,945.44 | 1,960,885.44 | 32,060.00 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 衛生健康支出 | 21,540,496.76 | 11,690,929.64 | 1,080,567.12 | 8,769,000.00 | ||
| 二、事業收入 | 四、 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 900,000.00 | |||||||
| 收入總計 | 24,165,367.12 | 支出總計 | 24,165,367.12 | 14,223,740.00 | 1,112,627.12 | 8,829,000.00 | ||
| 2020年本部門收入預算2416.54萬元，比上年增加170.29萬元，增長7.6%，主要原因是由于一般公共預算收入的項目經費增長多；支出預算2416.54萬元，比上年增加170.29萬元，增長7.6%，主要原因是由于一般公共預算支出的項目安排比2019年增長多。 | ||||||||
| 2020年單位收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培訓支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 21,540,496.76 | 20,640,496.76 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 20,764,312.94 | 19,864,312.94 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||
| 210 | 04 | 06 | 采供血機構 | 20,764,312.94 | 19,864,312.94 | 900,000.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 合 計 | 24,165,367.12 | 23,265,367.12 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||||
| 2020年單位支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||||
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培訓支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 21,540,496.76 | 12,771,496.76 | 8,769,000.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 20,764,312.94 | 11,995,312.94 | 8,769,000.00 | |||
| 210 | 04 | 06 | 采供血機構 | 20,764,312.94 | 11,995,312.94 | 8,769,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||
| 合 計 | 24,165,367.12 | 15,336,367.12 | 8,829,000.00 | |||||
| 2020年單位財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 23,265,367.12 | 一、 | 教育支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | |||
| 三、 | 衛生健康支出 | 20,640,496.76 | 20,640,496.76 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 23,265,367.12 | 支出總計 | 23,265,367.12 | 23,265,367.12 | 0.00 | |||
| 2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||||
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培訓支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 20,640,496.76 | 12,771,496.76 | 7,869,000.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共衛生 | 19,864,312.94 | 11,995,312.94 | 7,869,000.00 | |||
| 210 | 04 | 06 | 采供血機構 | 19,864,312.94 | 11,995,312.94 | 7,869,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||
| 合 計 | 23,265,367.12 | 15,336,367.12 | 7,929,000.00 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 14,216,780.00 | 14,216,780.00 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,214,472.00 | 1,214,472.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 179,976.00 | 179,976.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食補助費 | 388,800.00 | 388,800.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 績效工資 | 6,775,908.00 | 6,775,908.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 職業年金繳費 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 職業基本醫療保險繳費 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 294,132.82 | 294,132.82 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公積金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 2,054,497.00 | 2,054,497.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 1,074,627.12 | 0.00 | 1,074,627.12 | |||
| 302 | 01 | 辦公費 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水費 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 06 | 電費 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
| 302 | 07 | 郵電費 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物業管理費 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅費 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 15 | 會議費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 17 | *公務接待費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托業務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 28 | 工會經費 | 163,407.12 | 0.00 | 163,407.12 | ||
| 302 | 29 | 福利費 | 172,800.00 | 0.00 | 172,800.00 | ||
| 302 | 31 | *公務用車運行維護費 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 209,420.00 | 0.00 | 209,420.00 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 獎勵金 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | ||
| 309 | 資本性支出（基本建設） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 13 | *公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | |||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 310 | 05 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 399 | 99 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 計 | 15,336,367.12 | 14,223,740.00 | 1,112,627.12 | ||||
| 2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區血站 | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 50.20 | 0.00 | 0.20 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | |||
| 相關情況說明 | |
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | |
| 2020年“三公”經費預算數為50.2萬元，比2019年預算減少0.3萬元。其中： | |
| （一）因公出國（境）費0萬元，與2019年持平。 | |
| （二）公務用車購置及運行費50萬元，與2019年預算持平。 | |
| （三）公務接待費0.20萬元。比2019年預算減少0.3萬元。 | |
| 二、政府采購情況 | |
| 2020年度本單位政府采購預算338.05萬元，其中：政府采購貨物預算338.05萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 | |
| 四、績效目標設置情況 | |
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共22個，涉及項目預算資金727.90萬元。 | |