| 上海市2021年區級單位預算 |
| 預算單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
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| 目錄 |
| 一、單位主要職能 |
| 二、單位機構設置 |
| 三、名詞解釋 |
| 四、單位預算編制說明 |
| 五、單位預算表 |
| 1. 2021年單位財務收支預算總表 |
| 2. 2021年單位收入預算總表 |
| 3. 2021年單位支出預算總表 |
| 4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 六、其他相關情況說明 |
| 七、項目經費情況說明 |
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| 主要職能 |
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上海市松江區衛生健康委員會監督所是上海市松江區衛生健康委員會所屬的行政執法機構，主要承擔本區公共衛生、醫療衛生和計劃生育執法監督等職責，列入參照公務員法管理范圍。 |
| 主要職能包括： |
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1.貫徹執行國家和本市、本區衛生健康管理的法律、法規、規章和方針、政策，組織實施本區行政區域內衛生健康監督工作規劃和年度計劃，制定相應的工作制度和規范。 |
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2.受上海市松江區衛生健康委員會委托，依法對本區傳染病防治、學校衛生、生活飲用水與健康相關產品、環境衛生、放射衛生、職業衛生的違法案件實施查處。 |
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3.受上海市松江區衛生健康委員會委托，依法對本區醫療執業、衛生技術人員、醫療專項技術與質量安全、采供血的違法案件實施查處；負責醫療事故、醫患糾紛行政處理的具體工作。 |
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4.受上海市松江區衛生健康委員會委托，承擔本區重大活動的衛生監督保障工作；承擔本區內傳染病、生活飲用水、公共場所、放射、職業衛生、學校及健康相關產品等突發公共衛生事件的監督管理、應急處置和效果評估工作。 |
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5.受上海市松江區衛生健康委員會委托，承擔本區衛生和行政審批項目和衛生備案項目的衛生技術審查、建設項目的預防性衛生技術審查以及食品安全企業標準備案的日常管理工作。 |
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6.承擔本區內公共衛生、醫療衛生監督的投訴舉報；執行國家和本市、本區衛生監督抽檢、檢測任務。 |
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7.組織實施本區衛生健康監督信息化建設，承擔本區衛生健康監督信息收集統計、分析利用、報告和發布以及相關政府信息公開工作；承擔本區衛生健康專項整治、衛生健康法律、法規宣傳教育工作。 |
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8.對本區各鎮、街道衛生監督協管工作進行業務指導、督查。 |
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9.受上海市松江區衛生健康委員會委托，承擔本區打擊“兩非”工作。 |
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10.承辦上海市松江區衛生健康委員會交辦的其他事項。 |
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| 機構設置 |
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上海市松江區衛生健康委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構，內設機構包括：辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科；派出機構包括：九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。 |
| 按照有關規定設置紀檢監察機構。 |
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受上海市松江區衛生健康委員會委托，上海市松江區醫療事故處理辦公室設在上海市松江區衛生健康委員會監督所。 |
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| 名詞解釋 |
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（一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 |
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（二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 |
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（三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
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（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
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| 2021年單位預算編制說明 |
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2021年，上海市松江區衛生健康委員會監督所預算支出總額為2852.33萬元，其中：財政撥款支出預算2852.33萬元，比2020年預算增加419.47萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算2852.33萬元，比2020年預算增加419.47萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下： |
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1.“行政單位離退休”科目17.86萬元，主要用于：單位離休人員補貼和離退休人員的福利支出。 |
2.“機關事業單位基本養老保險繳費支出”122.01萬元，主要用于職工的基本養老保險支出。
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| 3.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目61.00萬元，主要用于退休職工的職業年金的支出。 |
| 4.“衛生監督機構”科目2142.88萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出及設備購置等。 |
| 5.“行政單位醫療”科目80.07萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。 |
| 6.“住房公積金”科目187.80萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。 |
| 7.“購房補貼”科目240.70萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納購房補貼的支出。 |
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| 2021年單位財務收支預算總表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
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單位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 項 目 |
預
算 數 |
項 目 |
預算數 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 人員經費 |
公用經費 |
| 一、財政撥款收入 |
28,523,270.32 |
一、社會保障和就業支出 |
2,008,698.39 |
1,830,078.39 |
178,620.00 |
|
| 1.
一般公共預算資金 |
28,523,270.32 |
二、衛生健康支出 |
22,229,416.25 |
17,530,454.12 |
1,975,396.13 |
2,723,566.00 |
| 2. 政府性基金 |
|
三、住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
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| 二、事業收入 |
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| 三、事業單位經營收入 |
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|
| 四、其他收入 |
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收 入 總 計 |
28,523,270.32 |
支 出 總 計 |
28,523,270.32 |
23,645,688.19 |
2,154,016.13 |
2,723,566.00 |
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2021年本部門收入預算2852.32萬元，比上年增長416.18萬元，增長17.08%，主要原因是人員經費及公用經費收入增加；支出預算2852.32萬元，比上年增長416.18萬元，增長17.08%，主要原因是人員經費及公用經費增加。
| 2021年單位收入預算總表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
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單位：元 |
| 項目 |
收入預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
28,523,270.32 |
28,523,270.32 |
|
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| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
|
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| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
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|
01 |
行政單位離退休 |
178,620.00 |
178,620.00 |
|
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|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
|
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
610,026.13 |
610,026.13 |
|
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|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
22,229,416.25 |
22,229,416.25 |
|
|
|
| |
04 |
|
公共衛生 |
21,428,756.95 |
21,428,756.95 |
|
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|
| |
|
02 |
衛生監督機構 |
21,428,756.95 |
21,428,756.95 |
|
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| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
|
|
| |
|
01 |
行政單位醫療 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
|
|
| |
|
01 |
住房公積金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
|
|
| |
|
03 |
購房補貼 |
2,407,200.00 |
2,407,200.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位支出預算總表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
|
單位：元 |
| 項目 |
支出預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
|
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 合 計 |
28,523,270.32 |
25,799,704.32 |
2,723,566.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
|
01 |
行政單位離退休 |
178,620.00 |
178,620.00 |
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
610,026.13 |
610,026.13 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
22,229,416.25 |
19,505,850.25 |
2,723,566.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
|
02 |
衛生監督機構 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| |
|
01 |
行政單位醫療 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
|
01 |
住房公積金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
| |
|
03 |
購房補貼 |
2,407,200.00 |
2,407,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
|
|
|
單位：元 |
| 財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
| 項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 |
28,523,270.32 |
一、社會保障和就業支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、衛生健康支出 |
22,229,416.25 |
22,229,416.25 |
|
| |
|
三、住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
28,523,270.32 |
支 出 總 計 |
28,523,270.32 |
28,523,270.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
28,523,270.32 |
25,799,704.32 |
2,723,566.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
2,008,698.39 |
2,008,698.39 |
|
| |
|
01 |
行政單位離退休 |
178,620.00 |
178,620.00 |
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
610,026.13 |
610,026.13 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
22,229,416.25 |
19,505,850.25 |
2,723,566.00 |
| |
04 |
|
公共衛生 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
|
02 |
衛生監督機構 |
21,428,756.95 |
18,705,190.95 |
2,723,566.00 |
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| |
|
01 |
行政單位醫療 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,285,155.68 |
4,285,155.68 |
|
| |
|
01 |
住房公積金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
| |
|
03 |
購房補貼 |
2,407,200.00 |
2,407,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
|
單位：元 |
| 項目 |
政府性基金預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算基本支出 |
| 經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 類 |
款 |
| 合 計 |
25,799,704.32 |
23,645,688.19 |
2,154,016.13 |
| 301 |
|
工資福利支出 |
23,632,008.19 |
23,632,008.19 |
|
| |
01 |
基本工資 |
2,596,140.00 |
2,596,140.00 |
|
| |
02 |
津貼補貼 |
8,478,048.00 |
8,478,048.00 |
|
| |
03 |
獎金 |
4,618,162.66 |
4,618,162.66 |
|
| |
06 |
伙食補助費 |
782,400.00 |
782,400.00 |
|
| |
08 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
1,220,052.26 |
1,220,052.26 |
|
| |
09 |
職業年金繳費 |
610,026.13 |
610,026.13 |
|
| |
10 |
職工基本醫療保險繳費 |
800,659.30 |
800,659.30 |
|
| |
12 |
其他社會保障繳費 |
237,910.20 |
237,910.20 |
|
| |
13 |
住房公積金 |
1,877,955.68 |
1,877,955.68 |
|
| |
99 |
其他工資福利支出 |
2,410,653.96 |
2,410,653.96 |
|
| 302 |
|
商品和服務支出 |
2,144,016.13 |
|
2,144,016.13 |
| |
01 |
辦公費 |
356,001.65 |
|
356,001.65 |
| |
02 |
印刷費 |
|
|
|
| |
05 |
水費 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| |
06 |
電費 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
| |
07 |
郵電費 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
09 |
物業管理費 |
120,406.64 |
|
120,406.64 |
| |
11 |
差旅費 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
| |
13 |
維修（護）費 |
114,277.19 |
|
114,277.19 |
| |
14 |
租賃費 |
24,487.97 |
|
24,487.97 |
| |
15 |
會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| |
16 |
培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| |
17 |
公務接待費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
| |
26 |
勞務費 |
|
|
|
| |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
| |
28 |
工會經費 |
222,956.13 |
|
222,956.13 |
| |
29 |
福利費 |
479,520.00 |
|
479,520.00 |
| |
31 |
公務用車運行維護費 |
175,000.00 |
|
175,000.00 |
| |
39 |
其他交通費用 |
36,731.95 |
|
36,731.95 |
| |
99 |
其他商品和服務支出 |
214,634.60 |
|
214,634.60 |
| 303 |
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對個人和家庭的補助 |
13,680.00 |
13,680.00 |
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09 |
獎勵金 |
2,880.00 |
2,880.00 |
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99 |
其他對個人和家庭的補助 |
10,800.00 |
10,800.00 |
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| 310 |
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資本性支出 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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02 |
辦公設備購置 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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03 |
專用設備購置 |
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| 單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 編制單位：021004上海市松江區衛生健康委員會監督所 |
單位：元 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
2021年機關運行經費預算數 |
| 小計 |
購置費 |
運行費 |
| 185,000.00 |
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10,000.00 |
175,000.00 |
|
175,000.00 |
2,154,016.13 |
| 185,000.00 |
|
10,000.00 |
175,000.00 |
|
175,000.00 |
2,154,016.13 |
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| 其他相關情況說明 |
| 一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
| 2021年“三公”經費預算數為18.50萬元，與2020年預算持平。其中： |
| （一）因公出國（境）費0萬元，與2020年預算持平。 |
| （二）公務用車購置費0萬元，與2020年持平，公務用車運行費17.50萬元，與2020年預算持平。 |
| （三）公務接待費1.00萬元，與2020年預算持平。 |
| 二、機關運行經費預算 |
| 2021年上海市松江區衛生健康委員會監督所財政撥款的機關運行經費預算為215.40萬元。 |
| 三、政府采購情況 |
| 2021年度本單位政府采購預算9.60萬元，其中：政府采購貨物預算9.60萬元。 |
| 四、績效目標設置情況 |
2021年度，本單位編報績效目標的項目共9個，涉及項目預算資金272.36萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
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| 項目經費情況說明（詳情見附件） |
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| 財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件） |
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