上海市松江區科技館2021年部門預算
gaiyusuanzhengfubumen：xianshisongjiangquxiandaikejiguan
子目錄
yi、bufenhexinxingzhengzhineng
二、部們組織設計
三、名稱理解
si、xingzhengbumenfeiyongyaozhidingfanying
wu、zhengfubumenfeiyongyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingwaiduiyingyuanyinchanshu
qi、chanpinyubeifeishihoujiushuoming
chengdoushisongjiangquwangluoguanzuizhuyaodezhuyaozhize
📖wuhanshisongjiangqukejifazhanguanshisongjiangqukeweixiajishiyeshangqiye，yidilixuejieshaoyunxingweizhizefanwei，zhengniangongzhangzhongquanmian kaihua，yizengqiangguanzhong，gengshiyaogewaizhongshishishaonianertongertongdedilixuezhuanye suyangjishuipingweididadian，yonglijieshaodilixuefangfa，hongchangdilixueyizhi，sanbodilixuexiangfa。
重點職責范圍包涵：
ꦇyi、kaizhanzhanlanhuiguanjiandanjiangjiexiaozhishiyouyanjinghuaqijibenjianshe，yinruhuozichouzhanlanhuixinxineirong，genghaodijiandanjiangjiexiaozhishilinzhanjixunzhanzuogongzuo；
er、xiediaoyizhigedikechiyingxiaohuodongfanganzhou、kepuri、shanghaishikechijiedeng，kaizhandiaoyankepuxunzhandengchanpinyingxiaohuodongfangan；
🐻san、zushijijikaizhan“woshenhoudewanmei”kexuepujishishangsheying、kexuepujizhengwen、xialingyingdengzhongxueshengfankexuepujihuazhuangxuexiaoxunlianjifenggeshehuishijianzhutifangan；chaozhupingtai、huazhuangxuexiao，kaizhanxueshujiejiaohuan、kexuepujizhuantijiangzuodengyidongfangan；
si、daidongyuquqingshaoerrenwensuzhikejinwenhuayishupeixuncaozuogongchangjixiaoxuejiandeguanxi，zuo“chuanbokejichanyeguan”gongchengxiangmu；
wu、chengdangzuodaopujihualangxuanchuantuiguangbangongjidianzitushucaizhishidechuli。
liu、jubanshangsijiaobandexuduozhuangxiuxijie。
beijingshisongjiangqukechiguanbumennaizhimeiyiweiyuangongdanweianzhuang
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞描述
🔴yi、guokujuankuanxinzishouru：zhidedanweishangnianzhongcongbenjiguokugebumenjuyoudeguokujuankuan，hangaipubiangongyonggusuanguokujuankuanhexianzhengfuxingzhaiquangusuanguokujuankuan。
er、weishengweishengshiyeyingshou：zhiweishengweishengshiyegongsiluoshizhuanyejishuyewulingyuxingdongmingcijieshifuzhuzhizuoxingdongnadedeyingshou。
ꦺsan、yingyunshoulu：zhishiyeshangdejicengdanweizaijishuzhuanyexiangmuhuoyueshishuxiezhuhuoyuemobanshishifeiduteguijiyingyunhuoyuenadaodeshoulu。
ꦏsi、deniangerenxinzi：zhixingyededaodechu“buxuyaofukuanniangerenxinzi”、“jiaoyushiyeniangerenxinzi”、“yingyeniangerenxinzi”dengyiwaideniangerenxinzi。
wu、nianzhongjiezhuanhejieyu：shiyidangnianduzanbuchenggongwancheng、jiezhuandaobennianduanxiangguandeyingwenfalvfaguijiduxuanyongdejine。
♑liu、yuedijiezhuanheyue：zhibenquanbenyueduduhuobannianqianquanbenyuedugusuananpaihao、yinkeguanxingdetiaojianzaicifashengzhuanbian bunenganyuanjihuafanganshixing，xuwangluoyanshidaoweilaideriziliquanbenyueduanguangyushedingyihoushiyongdefeiyong。
ဣqi、changjianqitafeiyong：zhigongsideweiyouxiaobaozhanggongsimeitiandegaosuyunxing、wanzhengmeitiandeyunxingmeirirenwuershiyoufashengdemouxiangqitafeiyong。
🍷ba、xinxiangmuhuafeifeiyong：zhijiguandanweiweilaiwanchengtedingdedexingzhengshiwuyunzhuanzhuxianrenwuhuoshiyeyouchengkaifazongtimubiao，zaidazhihuafeifeiyongzhizhongfashengdemeiyixianghuafeifeiyong。
😼jiu、zizhuyunzuobochu：zhixingyexingyezaifeichangzhuanyexingweineirongjifuzhuruanjianxingweineirongzhixiajinxingfeidandujiezhuanzizhuyunzuoxingweineirongfaxiandebochu。
♉十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
👍guoqing、qishiyeyouchengdanweimingchengdiannaoyunxingzhuanxiangjingfeifeiyong：zhixingzhengsusongqishiyeyouchengdanweimingchengheyijuyingongyuanfaweihudeshiyeyouchengqishiyeyouchengdanweimingchengbianyongsidetongyongfeiyongcaizhengzijinbutiekuanshezhidejihuzhuanxiangjingfeijingfeizhichuzhongdeciwaishenghuozhonggongyongzhuanxiangjingfeifeiyongzhuanxiangjingfeijingfeizhichu。
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2021nianwuhanshisongjiangquzidonghuaguankeshicaizhengyusuanbianzhijieshao |
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2021🅷年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꩵ“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🅘“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦬ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niangongzuodanweiqiancaishouzhimingxigusuanzongbiao |
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bianzhichengxujiliangdanwei：069002xianshisongjiangqukejichuangxinguan |
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方：元 |
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上年薪資 |
上年經費支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
成本預算數 |
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總金額 |
常規收支 |
好項目付出 |
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人群專項資金 |
公用設施接待費 |
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yi、caizhengzijinbofunaru |
8,798,532.10 |
yi、kexueyanjiujiqiaobochu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. jibengonggongxinxigaiyusuanzijinliang |
8,798,532.10 |
er、shehuizhongbaozhenghejiuyejihuishouruzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. renminzhengfuxingzhaijuan |
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san、weishengjiandushentijiankangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、企業收益 |
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si、fangjianfuwufeiyongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、qiyegongsiyunyingyingshou |
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四、各種效益 |
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🧸 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
🅠 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🌄年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqiyedanweigerenshourucaizhengyusuanzongbiao |
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bianzhizhengfubumen：069002zhongqingshisongjiangquzidonghuaguan |
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機構：元 |
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業務 |
盈利概預算 |
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gongnengxinggeleiguanlifeiyongdama |
gongnengbiaoguileikaoshikemupinpai |
累計數 |
財政性捐款凈收入 |
事業發展收入水平 |
chuangyegongsideshengyinianshouru |
各種薪資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
生物學技術工藝付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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07 |
|
地理學技術設備介紹 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
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|
05 |
網絡館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
dangjinshehuiweihuherencaixuqiujingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwurenshigongsiyanglaobaoxianhuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
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|
|
02 |
jiaoyushiyejigoulituixiuzhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
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||||||||
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05 |
weixianjiguanshiyeqiyedanweidaduoshehuiyanglaoshangyebaoxianjiaofuxingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
jiguanjicengdanweizijishiyejicengdanweizhiyejinengnianjinjiaokuanjingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
公共衛生衛生費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenqiyejiliangdanweiyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
行業方醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公房保險結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
gongfangjiaoyutizhigaigehuafei |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
公房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
💯 2021nianqiyedanweihuafeifeiyongyusuanzongbiao |
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|
bianxiejiguandanwei：069002beijingshisongjiangqugaoxinkejiguan |
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單位名稱：元 |
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|
建設項目 |
性支出財政預算 |
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|
xitongfenleibiekechengxiangmubianma |
nenglileibiekaoshikemupinpai |
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|
類 |
款 |
項 |
總金額 |
首要開支 |
該項目其他支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
完美的技術其他支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
shiyanjishushebeiquanmianpuji |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
zhongguoshehuibaozhenghezhuanyejiaoyuzongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
zhengfubumenshiyexinqidanweiyiliaobaoxianbochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
企業發展廠家離養老 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
xingzhengqishiyedanweikaoshiqiyeqishiyedanweikaoshiyibanguanyuyanglaodichanyanglaoshangyexianjifeixingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jigourenshifangdezhiyenianjinjiaofeifeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengfangyijiankangbaojianjingfeizhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
zhengfubumenshiyefangyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
參公企業醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
自建房保險結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房屋創新付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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🔜 2021niangongsiguanjianshanggongyixinggaifeiyongguanjianxingzhichujianguanbumengaifeiyongjinqianfenjigaifeiyongbiao |
||||||
|
hebianjigou：069002shenzhenshisongjiangquxinxijishuguan |
|
基層單位：元 |
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|
品牌 |
yibandefuwuxingyujuesuanjibenshangzhichufeiyong |
|||||
|
jinqianfenleiguanlihuijikemushuzi |
quyujingjihuafenkemubifenlei |
累計 |
者勞務費 |
共用資金 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
的薪資副利結余 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
通常底薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補貼費補貼費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食補貼費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
效績薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjicengdanweizijishiyejicengdanweijichuyiliaoshangyexianshangyexianfufei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
的職業年金交款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyezhigonghexinzhenliaoanquanjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitazhongguoshehuiyouxiaobaozhanglenafei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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99 |
qitadixinyuangongfulifeiyong |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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302 |
|
canpinhefuwuzhiliangfeiyongzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公場所費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
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|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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|
06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
09 |
物業保安維護費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
13 |
返修（護）費 |
|
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15 |
例會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
技能培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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17 |
公務活動接受費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
27 |
代為國際業務費 |
|
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28 |
總工會勞務費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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29 |
公益福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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99 |
qitashangpinzhongleihedefuwuqitazhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
duigerendeherenjiadebutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
09 |
的獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
deduizishenhejiachangdebutieshenqingshu |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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另外的各種相關狀態說明書怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♌jutiniding：（yi）shigongzongchengbaowaigongsidejiejiankaocha。shiyongjiechiwaishengshiqu、zhanyouxianshilaijujiejiankaochasuotufadefanshifei、juzhufei、luwangfei、changzufeidengfeiyong。（er）choubanqudaohuiyianpai、weishixingguojiagongwuhuodalikaizhanqudaoxiangmuxuyaodehuafeidehuiyitingdiannaofei、juzhufei、canfeidengfeiyong。
二、行政機關電腦運行專項資金概預算
2021niantianjinshisongjiangqujishuguansanjuqinganshuzhiguanyunyingzhuanxiangjingfei。
三、當地公開招標流程情況發生
2021💞年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價對方布置實際情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
創業項目預備費的情況說
jutishishixiangqingchaodafujian
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財政收支工作收支業績考核夢想填財務報表 |
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（2021年度） |
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品牌各稱 |
簡單講解上班 |
項目類 |
習慣性性該項目 |
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行政主管部們 |
jinanshisongjiangquyouxiaojiyilianhehuihui |
制定一個方 |
songjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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準備進行準確時間 |
2022-01-01 |
籌劃完工期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
的資金項目量總收入 |
2200000.00 |
niandumubiaojinezhucezongjine |
2200000 |
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至少：財政廳財力 |
2200000 |
zaiqizhong：dangnianducaizhengzijinbofu |
2200000 |
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前年結轉財力 |
0 |
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其余流動資金 |
0 |
別的專項資金 |
0 |
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投資項目考核的目標 |
項目總目標 |
全年度總的目標 |
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2021🦂年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021𒀰年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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工作績效統計指標 |
四級要求 |
二級考試技術指標 |
sanjizhiyezigezhengshuzhishu |
年末標準值 |
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創作依據 |
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數量統計指標 |
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yunzuojihuazenmexiedadaolv |
=100% |
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掉落評價指標 |
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數量指數公式 |
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的工作安排書達成率 |
=100% |
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出現評價指標 |
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服務質量的指標 |
工作任務搞定經由率 |
=100% |
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出現公式 |
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事業順利完成經由率 |
=100% |
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輸出公式 |
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時間目標 |
caozuojindubiaozuowanjishilv |
=100% |
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掉落招生指標 |
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gongzuodeshejigaodingyouxiaolv |
=100% |
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產出率指數 |
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直接費用要求 |
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積極主動相對 |
足夠比較 |
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生產出因素 |
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資金指標值 |
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全面價格比較 |
全面定價 |
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利潤指數 |
shehuigejiexiaoguozhaoshengzhibiao |
獲利關鍵字放心度 |
>=90% |
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回報關鍵字理想度 |
>=90% |
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參觀考察游客量 |
>=8萬次 |
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游玩游客量 |
>=8shuwanrenshu |
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可保持反應指標體系 |
changqixingzhengchangqingkuangxiashengkai |
年度正常人盛開 |
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年度一般開園 |
整年通常開啟 |
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認同度的指標 |
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tiexinfuwunvpengyoufuwugongzuomanyiduzhaoshengzhibiao |
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大眾放心度 |
>=90% |
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完美度指標體系 |
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chanpinduixiangbucuoduzhaoshengzhibiao |
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人們服務質量度 |
>=90% |
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manbumanyidudiaoyandezhibiao |
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yewumubiaolingrenkehumanyiduzhibiaotixi |
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chuliyuangongmanyidudiaochadu |
>=90% |
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理想度指標值 |
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fuwuxiangmuwenbenfangxinduyaoqiu |
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菅理職工喜歡度 |
>=90% |
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五、集體所有制金融資本生意工程預算民政付款開支代表
2021jidu，shenyangshisongjiangqukejikaifaguanwujitisuoyouzhizibenjingyangusuancaizhengbumenjuankuanzhidingdegusuan。