| 上海市2020年區級單位預算 | |||||||
| 預算單位：上海市松江區信息化服務中心 | |||||||
| 目錄 | |
| 一、部門主要職能 | |
| 二、部門機構設置 | |
| 三、名詞解釋 | |
| 四、部門預算編制說明 | |
| 五、部門預算表 | |
| 1. 2020年部門財務收支預算總表 | |
| 2. 2020年部門收入預算總表 | |
| 3. 2020年部門支出預算總表 | |
| 4．2020年部門財政撥款收支預算總表 | |
| 5．2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | |
| 6．2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | |
| 7．2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |
| 8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表 | |
| 六、其他相關情況說明 | |
| 上海市松江區信息化服務中心主要職能 | ||||
| 上海市松江區信息化服務中心 | ||||
| 主要職能包括： | ||||
| 1、承擔區科委授權、委托的有關辦事和服務職能 | ||||
| 2、推進松江區信息化和工業化融合實踐區建設 | ||||
| 3、負責我區軟件和信息服務業推進工作 | ||||
| 4、推進松江區信用征信體系建設 | ||||
| 5、落實完成上級主管部門交辦的管理職能及相關工作，向政府和社會提供信息技術服務等工作等 | ||||
| 上海市松江區社保卡中心： | ||||
| 1、建立和維護社會保障卡發行系統，承擔社會保障卡的發放和換卡、補卡等日常管理任務 | ||||
| 2、建立全區各鎮、街道社會保障卡信息采集點，組織指導開展社會保障卡的管理工作，協調落實網點建設并指導業務開展 | ||||
| 3、承擔市民信息系統業務拓展和卡功能拓展的技術保障和協調指導工作 | ||||
| 上海市松江區信息化服務中心機構設置 | ||
| 單位設2個內設機構，包括：上海市松江區信息化服務中心、上海市松江區社保卡中心。 |
| 名詞解釋 | |
| （一）基本支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 | |
| （二）項目支出預算：是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 | |
| （三）“三公”經費：是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 | |
| （四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 | |
| 2020年上海市松江區信息化服務中心預算編制說明 | ||||||||||||
| 2020年，上海市松江區信息化服務中心預算支出總額為665.09萬元，其中：財政撥款支出預算665.09萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算665.09萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下：
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| 1. “機關服務”科目519.23萬元，主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。 | ||||||||||||
| 2. “事業單位離退休”科目1.38萬元，主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。 | ||||||||||||
| 3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目57.08萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。 | ||||||||||||
| 4. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目28.54萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。 | ||||||||||||
| 5. “事業單位醫療”科目33.89萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。 | ||||||||||||
| 6. “住房公積金”科目24.97萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。 | ||||||||||||
| 2020年單位財務收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 一、財政撥款收入 | 一、 | 科學技術支出 | 5,192,310.09 | 4,681,875.93 | 360,434.16 | 150,000.00 | ||
| 1. 一般公共預算資金 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 869,989.92 | 856,249.92 | 13,740.00 | 0.00 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、 | 衛生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、事業收入 | 四、 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事業單位經營收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | ||||||||
| 收入總計 | 支出總計 | 6,650,971.83 | 6,126,797.67 | 374,174.16 | 150,000.00 | |||
| 2020年本部門收入預算665.09萬元，比上年增加61.45萬元，增長10.18%，主要原因是由于人員經費增長；支出預算665.09萬元，比上年增加61.45萬元，增長10.18%，主要原因是由于人員經費增長。 | ||||||||
| 2020年單位收入預算總表 | ||||||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位：元 | |||||||||
| 項目 | 收入預算 | |||||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||||
| 206 | 科學技術支出 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 206 | 01 | 科學技術管理事務 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 01 | 03 | 機關服務 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 合 計 | 6,650,971.83 | 6,650,971.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：事業收入與事業單位經營收入請手工填寫并修改合計金額 | ||||||||||
| 2020年單位支出預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 支出預算 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 206 | 科學技術支出 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||||
| 206 | 01 | 科學技術管理事務 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | |||
| 206 | 01 | 03 | 機關服務 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||
| 合 計 | 6,650,971.83 | 6,500,971.83 | 150,000.00 | |||||
| 2020年單位財政撥款收支預算總表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 財政撥款收入 | 財政撥款支出 | |||||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
| 一、一般公共預算資金 | 一、 | 科學技術支出 | 5,192,310.09 | 5,192,310.09 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | |||
| 三、 | 衛生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 支出總計 | 6,650,971.83 | 6,650,971.83 | 0.00 | ||||
| 2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 206 | 科學技術支出 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||||
| 206 | 01 | 科學技術管理事務 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | |||
| 206 | 01 | 03 | 機關服務 | 5,192,310.09 | 5,042,310.09 | 150,000.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 869,989.92 | 869,989.92 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||
| 合 計 | 6,650,971.83 | 6,500,971.83 | 150,000.00 | |||||
| 2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位：元 | |||||||
| 項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 | |||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 類 | 款 | ||||||
| 301 | 工資福利支出 | 6,119,837.67 | 6,119,837.67 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 786,576.00 | 786,576.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 117,744.00 | 117,744.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食補助費 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 績效工資 | 2,663,388.00 | 2,663,388.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 570,833.28 | 570,833.28 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 職業年金繳費 | 285,416.64 | 285,416.64 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 職業基本醫療保險繳費 | 338,932.26 | 338,932.26 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社會保障繳費 | 128,437.49 | 128,437.49 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公積金 | 249,739.56 | 249,739.56 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 738,770.44 | 738,770.44 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 355,174.16 | 0.00 | 355,174.16 | |||
| 302 | 01 | 辦公費 | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅費 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 15 | 會議費 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
| 302 | 16 | 培訓費 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
| 302 | 28 | 工會經費 | 71,354.16 | 0.00 | 71,354.16 | ||
| 302 | 29 | 福利費 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 61,820.00 | 0.00 | 61,820.00 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 獎勵金 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| 310 | 資本性支出 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | |||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | ||
| 合 計 | 6,500,971.83 | 6,126,797.67 | 374,174.16 | ||||
| 2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | ||||||||
| 編制部門：上海市松江區信息化服務中心 | 單位:萬元 | |||||||
| 2020年“三公”經費預算數 | 2020年機關運行經費預算數 | |||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 相關情況說明 | ||||||||
| 一、2020年“三公”經費預算情況說明 | ||||||||
| 2020年“三公”經費預算數為0萬元，與2019年預算持平。其中： | ||||||||
| （一）因公出國（境）費0萬元，與2019年預算持平。 | ||||||||
| （二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，與2019年預算持平。 | ||||||||
| （三）公務接待費0萬元。與2019年預算持平。 | ||||||||
| 二、機關運行經費預算 | ||||||||
| 2020年本單位無機關運行經費。 | ||||||||
| 三、政府采購情況 | ||||||||
| 2020年度本單位政府采購預算10.9萬元，其中：政府采購貨物預算10.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 | ||||||||
| （2020年度無政府采購預算的單位，作下述說明：上海市XX單位2020年度未安排政府采購預算。） | ||||||||
| 四、績效目標設置情況 | ||||||||
| 2020年度，本單位編報績效目標的項目共2個，涉及項目預算資金15萬元。 | ||||||||
| 附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據） | ||||||||
| 財政項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| 主管部門: | 上海市松江區科學技術委員會（本部） | 項目名稱： | 網絡信息系統運行與維護 | 項目類別： | 經常性項目 | |||
| 項目組成名稱 | 預算下達金額 | 申報金額 | 項目輔助計算和詳細說明 | |||||
| 設備更新、維護費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 制卡機更新費用：4.8萬元/臺*1臺=4.8萬元、文件掃描儀更新費用：0.2萬元/臺*1臺=0.2萬元，設備更新費用合計5萬元。 | |||||
| 開始日期： | 2021-01-01 | 結束日期： | 2021-12-31 | |||||
| 聯系人： | 彭丹 | 聯系電話： | 57818952 | 項目總預算金額（元） | 50,000.00 | |||
| 同名項目上年預算額（元） | 同名項目上年預算執行數（元） | |||||||
| 項目概況 | 項目背景： | 根據《上海市人民政府辦公廳關于做好本市新版社會保障卡試點換發工作的通知》（滬府辦〔2018〕4號）要求，按照“試點先行、分批推進、兼容并存、自然過渡”的原則，2020年底前，原上海市社會保障卡將換發為加載金融功能的新版社會保障卡 | ||||||
| 立項依據： | 根據《上海市社會保障和市民服務信息系統管理辦法》，社保卡信息系統應當使用經過國家安全保密主管部門和質量技術監督主管部門認定、檢測的安全產品，并具備監視、記錄和追蹤等功能。安全產品應當根據有關規定和技術發展及時更新。 通過市級信息交換平臺傳送數據的，應當經過加密處理。 共享數據庫和業務數據庫應當設置訪問權限，并采用身份認證和鑒別授權技術。市民服務信息系統中的所有信息都應當及時制作備份。 | |||||||
| 項目設立的必要性： | 做好各網點設備維護、協調、保障工作，提高服務效率，更好的為市民服務 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施： | ||||||||
| 項目實施計劃（項目活動內容、項目實施范圍對象、項目實施計劃）： | 項目時間：維保費用4月份簽訂合同付款。 項目計劃資金安排：區社保卡服務中心補換卡網點設備 |
|||||||
| 項目目標 | 項目總目標： | 到2020年末,保障區社保卡中心網點平穩有序推進。 | ||||||
| 年度績效目標： | 2020年完成設備維保相關工作 | |||||||
| 需要說明的其他問題： | ||||||||
| 一、投入和管理類 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 投入管理 | 預算執行率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 資金到位及時率 | 100% | 根據項目計劃，提高資金到位及時率。 | 5 | 5 | ||||
| 財務管理 | 財務監控有效性 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 資金使用合規性 | 合規 | 財務部門審查監督 | 5 | 5 | ||||
| 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 5 | 5 | ||||
| 二、產出目標 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 數量 | 工作計劃完成率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 質量 | 工作完成通過率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 時效 | 工作計劃完成及時率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 三、效果目標 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 社會效益 | 受益對象滿意度 | 90% | 根據項目計劃，提高受益對象滿意度。 | 10 | 10 | |||
| 信息化程度 | 提升 | 10 | 10 | |||||
| 可持續影響 | 申報企業增長率 | 提高 | 根據項目計劃，提高申報企業增長率。 | 10 | 10 | |||
| 四、影響力目標 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 滿意度 | 公眾滿意度 | 90% | 10 | 10 | ||||
| 管理人員滿意度 | 90% | 10 | 10 | |||||
| 長效管理 | 檔案管理情況 | 規范 | 5 | 5 | ||||
| 企業社會影響力 | 提高 | 根據項目計劃，提高企業社會影響力。 | 5 | 5 | ||||
| 項目構成分解 | ||||||||
| 總項目名稱 | 項目說明 | 項目分解構成 | 明細金額 | 單價 | 單價依據 | 數量 | 數量依據 | |
| 網絡信息系統運行與維護 | 設備更新、維護費 | 制卡機更新費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 1 | 制卡機更新費用：4.8萬元/臺*1臺=4.8萬元 | ||
| 文件掃描儀更新費用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 | 文件掃描儀更新費用：0.2萬元/臺*1臺=0.2萬元 | ||||
| 財政項目支出績效目標申報表 | ||||||||
| 主管部門: | 上海市松江區科學技術委員會（本部） | 項目名稱： | 宣傳與推廣 | 項目類別： | 經常性項目 | |||
| 項目組成名稱 | 預算下達金額 | 申報金額 | 項目輔助計算和詳細說明 | |||||
| 項目推進及社保卡宣傳活動 | 100,000.00 | 100,000.00 | 培訓資料印刷費：0.002萬元/份*100份*5次=1萬元、培訓會場租賃費：0.1萬元/次*5次=0.5萬元、培訓講師費：0.1萬元/次*5次=0.5萬元，培訓費合計2萬元。 宣傳活動場地租賃費：0.3萬元/次*1次=0.3萬元、宣傳活動場地布置費：0.7萬元/次*1次=0.7萬元、制作宣傳單費用：2元/份*4萬份=8萬元、制作環保代袋費用：5元/個*1.2萬個=6萬元，宣傳活動費合計15萬元。 培訓及宣傳活動合計17萬元。 |
|||||
| 開始日期： | 2021-01-01 | 結束日期： | 2021-12-31 | |||||
| 聯系人： | 彭丹 | 聯系電話： | 57818952 | 項目總預算金額（元） | 100,000.00 | |||
| 同名項目上年預算額（元） | 同名項目上年預算執行數（元） | |||||||
| 項目概況 | 項目背景： | 根據《上海市人民政府辦公廳關于做好本市新版社會保障卡試點換發工作的通知》（滬府辦〔2018〕4號）要求，按照“試點先行、分批推進、兼容并存、自然過渡”的原則，2020年底前，原上海市社會保障卡將換發為加載金融功能的新版社會保障卡 | ||||||
| 立項依據： | 根據《上海市社會保障和市民服務信息系統管理辦法》，上海市社會保障和市民服務信息中心（以下簡稱市信息服務中心）負責市級信息交換平臺和基礎信息共享數據庫的建設、運行、維護和安全，并對相關業務部門信息服務機構進行業務指導。各區、縣和鄉鎮人民政府以及街道辦事處，應當做好本區域內市民服務信息系統相關的建設。 | |||||||
| 項目設立的必要性： | 提高市民對新版社保卡的認識，讓市民及時了解新版卡的作用和相關信息。并不斷提升我區社保卡網點工作人員的業務能力，以確保新版社保卡平穩有序的開展 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施： | ||||||||
| 項目實施計劃（項目活動內容、項目實施范圍對象、項目實施計劃）： | 項目時間：分不同時間進行培訓、宣傳 |
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| 項目目標 | 項目總目標： | 到2020年末做好各網點新版社保卡培訓宣傳工作，完成市卡辦的工作要求 | ||||||
| 年度績效目標： | 2020年按計劃完成項目工作 | |||||||
| 需要說明的其他問題： | ||||||||
| 一、投入和管理類 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 投入管理 | 預算執行率 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 資金到位及時率 | 100% | 根據項目計劃，提高資金到位及時率。 | 5 | 5 | ||||
| 財務管理 | 資金使用合規性 | 合規 | 財務部門審查監督 | 5 | 5 | |||
| 財務監控有效性 | 有效 | 5 | 5 | |||||
| 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 5 | 5 | ||||
| 二、產出目標 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 數量 | 工作計劃完成率 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 質量 | 工作完成通過率 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 時效 | 工作計劃完成及時率 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 三、效果目標 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 社會效益 | 受益對象滿意度 | 90% | 根據項目計劃，提高受益對象滿意度。 | 10 | 10 | |||
| 可持續影響 | 申報企業增長率 | 提高 | 根據項目計劃，提高申報企業增長率。 | 10 | 10 | |||
| 四、影響力目標 | ||||||||
| 層級分類 | 指標內容 | 指標目標值 | 測算依據 | 權重 | 得分 | 評分標準 | ||
| 滿意度 | 公眾滿意度 | 90% | 10 | 10 | ||||
| 管理人員滿意度 | 90% | 5 | 5 | |||||
| 長效管理 | 檔案管理情況 | 規范 | 5 | 5 | ||||
| 企業社會影響力 | 提高 | 根據項目計劃，提高企業社會影響力。 | 5 | 5 | ||||
| 項目構成分解 | ||||||||
| 總項目名稱 | 項目說明 | 項目分解構成 | 明細金額 | 單價 | 單價依據 | 數量 | 數量依據 | |
| 宣傳與推廣 | 項目推進及社保卡宣傳活動 | 培訓資料印刷費 | 10,000.00 | 2,000.00 | 5 | 培訓資料印刷費：0.002萬元/份*100份*5次=1萬元 | ||
| 培訓會場租賃費 | 5,000.00 | 1,000.00 | 5 | 培訓會場租賃費：0.1萬元/次*5次=0.5萬元 | ||||
| 培訓講師費 | 5,000.00 | 1,000.00 | 5 | 培訓講師費：0.1萬元/次*5次=0.5萬元 | ||||
| 宣傳活動場地租賃費 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 | 宣傳活動場地租賃費：0.3萬元/次*1次=0.3萬元 | ||||
| 宣傳活動場地布置費 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1 | 宣傳活動場地布置費：0.7萬元/次*1次=0.7萬元 | ||||
| 制作宣傳單費用 | 80,000.00 | 2.00 | 40000 | 制作宣傳單費用：2元/份*4萬份=8萬元 | ||||
| 制作環保袋費用 | 60,000.00 | 5.00 | 12000 | 制作環保代袋費用：5元/個*1.2萬個=6萬元 | ||||