上海市松江區經濟委員會
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區經濟委員會概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區經濟委員會2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區經濟委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區經濟委員會概況
一、主要職能
1. 貫徹執行有關工業、商業、服務業、外資外貿外經工作的法律法規和方針、政策。擬訂相關政策，并組織實施。對經濟發展中的重大問題進行研究分析。
2.擬訂工業、商業、服務業、外資外貿外經領域的專項規劃和年度計劃，并組織實施。根據國家產業政策和本市、本區產業發展規劃，擬訂工業、商業、服務業、外資外貿外經領域產業政策，并組織實施。
3.協助統計部門做好產業、行業運行分析，會同有關部門協調解決產業、行業運行發展中的問題并提出對策建議。負責產業發展指標體系和目標考核體系的制定與完善。參與做好加油站布局規劃工作。配合做好全社會電力、成品油、煤炭日常運行的監控、協調。推進工業、商業、服務業、外資外貿外經領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進。綜合協調工業、商業、服務業、外資外貿外經領域節能降耗工作。
4.研究提出本區產業固定資產投資規模和方向建議。牽頭推進產業投資項目的評估、審核、報批等工作。協調推進項目開工、竣工、驗收、投產等工作。參與做好工業、商業、服務業、外資外貿外經領域土地出讓和工業用地全生命周期管理。
5.研究制定本區工業布局規劃和結構調整的政策措施，引導與扶持工業發展。指導、推進本區產業結構調整和產業園區管理，協調產業園區建設中的重大問題。推動新型產業園區載體建設，推進全區工業園區二次開發。
6.指導行業技術創新和技術進步，推動技術改造，以先進技術改造提升傳統產業，協調組織實施國家、本市、本區有關工業科技重大專項。加快技術創新成果轉化和應用。參與推進產業、行業的品牌建設、標準化和質量管理工作。推動新興產業發展。
7.推進生產性服務業發展，推進現代物流、服務外包、總部經濟、研發、設計、創意、電子商務等產業的發展，促進服務業與制造業融合創新。推進生產性服務業功能區發展。推進商貿服務業發展，協調商業網點布局，負責商貿服務行業管理，組織、指導和推進商貿服務業經營創新。
8.負責商品交易市場的規劃、協調、指導和管理。協助整頓、規范市場秩序。推動商務領域信用建設，做好單用途預付卡備案和監管工作。協助處理商品市場運行中突發事件及重大問題。
9.宣傳落實國家有關外資、外貿、外經、外技、外服的政策。做好外商投資企業設立和變更備案，為外商投資企業提供政策咨詢。確認考核外商投資的產品出口企業和先進技術企業。開展外商投資企業聯合年報工作。協調指導全區對外貿易工作，負責貨物進出口貿易運行情況統計和監測。協調指導全區外經工作，推進跨國公司地區總部、外資研發中心發展。做好技術進出口合同登記備案工作。
10.統籌推進企業綜合服務工作，建立健全服務企業工作的體系和服務網絡，服務各類所有制企業，協調解決企業發展中的重大問題。指導促進民營經濟和中小企業發展，推動建立和完善民營經濟和中小企業發展服務體系。指導經濟小區管理工作。
11.貫徹執行有關糧食流通和物資儲備管理的方針、政策和法律、法規、規章。組織實施糧食和儲備物資的收儲、輪換和日常管理，負責相關儲備物資預算資金的安排、執行、審核，落實有關動用計劃和指令。負責監測糧食和儲備物資供求變化并預測預警，實施糧食市場及生活必需品市場應急機制，提出啟動糧食及生活必需品應急預案建議。負責對物資儲備及儲備政策落實情況進行檢查，負責糧食加工流通行業安全生產監管，承擔物資儲備承儲單位安全生產監管工作。負責糧食流通監督檢查，負責收購、儲存等環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理。負責糧食市場監測、統計、應急保障管理。承擔糧食安全區長責任制考核日常工作、軍糧供應、幫困糧油供應管理工作。
12.聯系指導相關行業協會等社會團體開展工作。
13.承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
14.完成區政府交辦的其他任務。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區經濟委員會單位設16個內設機構，包括：辦公室、組織人事科、黨群工作科、綜合規劃和法規科、經濟運行科、產業投資科、產業園區和結構調整科、技術進步科、服務業促進科、市場管理科、外經貿科、企業服務科、糧食業務科、物資儲備科、電子商務及現代物流推進中心、軍民融合發展領導小組辦公室。
第二部分 上海市松江區經濟委員會2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
83620.45 |
一、一般公共服務支出 |
3051.91 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業收入 |
|
五、教育支出 |
1.55 |
|
六、經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
363.41 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
76.22 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
10378.8 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
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|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
65086.53 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
353.35 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
418.26 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
3890.42 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入合計 |
83620.45 |
本年支出合計 |
83620.45 |
|
使用非財政撥款結余 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
總計 |
83620.45 |
總計 |
83620.45 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
83620.45 |
83620.45 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
3051.91 |
3051.91 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿事務 |
3051.91 |
3051.91 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政運行 |
1404.08 |
1404.08 |
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事務 |
1647.84 |
1647.84 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
363.41 |
363.41 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
363.41 |
363.41 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
188.57 |
188.57 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
116.60 |
116.60 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
58.24 |
58.24 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
57.74 |
57.74 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
18.48 |
18.48 |
|
|
|
|
|
|
211 |
節能環保支出 |
10378.80 |
10378.80 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染減排 |
10378.80 |
10378.80 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
減排專項支出 |
10378.80 |
10378.80 |
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
65086.53 |
65086.53 |
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
57270.53 |
57270.53 |
|
|
|
|
|
|
2150805 |
中小企業發展專項 |
57270.53 |
57270.53 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
7816.00 |
7816.00 |
|
|
|
|
|
|
2159904 |
技術改造支出 |
7816.00 |
7816.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商業服務業等支出 |
353.35 |
353.35 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商業流通事務 |
293.35 |
293.35 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商業流通事務支出 |
293.35 |
293.35 |
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商業服務業等支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商業服務業等支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
418.26 |
418.26 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
418.26 |
418.26 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
166.45 |
166.45 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
251.81 |
251.81 |
|
|
|
|
|
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
3890.42 |
3890.42 |
|
|
|
|
|
|
22201 |
糧油事務 |
1811.58 |
1811.58 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他糧油事務支出 |
1811.58 |
1811.58 |
|
|
|
|
|
|
22204 |
糧油儲備 |
2078.84 |
2078.84 |
|
|
|
|
|
|
2220401 |
儲備糧油補貼 |
2078.84 |
2078.84 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
合計 |
83,620.45 |
2,253.44 |
81367.01 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
3,051.91 |
1,395.55 |
1656.37 |
|
|
|
|
20113 |
商貿事務 |
3,051.91 |
1,395.55 |
1656.37 |
|
|
|
|
2011301 |
行政運行 |
1,404.08 |
1,395.55 |
8.53 |
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事務 |
1,647.84 |
0.00 |
1647.84 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
363.41 |
363.41 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
363.41 |
363.41 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
188.57 |
188.57 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
116.60 |
116.60 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
76.22 |
76.22 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
76.22 |
76.22 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
節能環保支出 |
10,378.80 |
0.00 |
10378.80 |
|
|
|
|
21111 |
污染減排 |
10,378.80 |
0.00 |
10378.80 |
|
|
|
|
2111103 |
減排專項支出 |
10,378.80 |
0.00 |
10378.80 |
|
|
|
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
65,086.53 |
0.00 |
65086.53 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
57,270.53 |
0.00 |
57270.53 |
|
|
|
|
2150805 |
中小企業發展專項 |
57,270.53 |
0.00 |
57270.53 |
|
|
|
|
21599 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
7,816.00 |
0.00 |
7816.00 |
|
|
|
|
2159904 |
技術改造支出 |
7,816.00 |
0.00 |
7816.00 |
|
|
|
|
216 |
商業服務業等支出 |
353.35 |
0.00 |
353.35 |
|
|
|
|
21602 |
商業流通事務 |
293.35 |
0.00 |
293.35 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商業流通事務支出 |
293.35 |
0.00 |
293.35 |
|
|
|
|
21699 |
其他商業服務業等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商業服務業等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
418.26 |
418.26 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
418.26 |
418.26 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
166.45 |
166.45 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
251.81 |
251.81 |
0.00 |
|
|
|
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
3,890.42 |
0.00 |
3890.42 |
|
|
|
|
22201 |
糧油事務 |
1,811.58 |
0.00 |
1811.58 |
|
|
|
|
2220199 |
其他糧油事務支出 |
1,811.58 |
0.00 |
1811.58 |
|
|
|
|
22204 |
糧油儲備 |
2,078.84 |
0.00 |
2078.84 |
|
|
|
|
2220401 |
儲備糧油補貼 |
2,078.84 |
0.00 |
2078.84 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
83620.45 |
一、一般公共服務支出 |
3051.91 |
3051.91 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
363.41 |
363.41 |
|
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
10378.8 |
10378.8 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
65086.53 |
65086.53 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
353.35 |
353.35 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
418.26 |
418.26 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
3890.42 |
3890.42 |
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
83620.45 |
本年支出合計 |
83620.45 |
83620.45 |
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
83620.45 |
總計 |
83620.45 |
83620.45 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
3,051.91 |
1,395.55 |
1656.37 |
|
20113 |
商貿事務 |
3,051.91 |
1,395.55 |
1656.37 |
|
2011301 |
行政運行 |
1,404.08 |
1,395.55 |
8.53 |
|
2011302 |
一般行政管理事務 |
1,647.84 |
0.00 |
1647.84 |
|
205 |
教育支出 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
20508 |
進修及培訓 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
363.41 |
363.41 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
363.41 |
363.41 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
188.57 |
188.57 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
116.60 |
116.60 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
76.22 |
76.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
76.22 |
76.22 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
10,378.80 |
0.00 |
10378.80 |
|
21111 |
污染減排 |
10,378.80 |
0.00 |
10378.80 |
|
2111103 |
減排專項支出 |
10,378.80 |
0.00 |
10378.80 |
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
65,086.53 |
0.00 |
65086.53 |
|
21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
57,270.53 |
0.00 |
57270.53 |
|
2150805 |
中小企業發展專項 |
57,270.53 |
0.00 |
57270.53 |
|
21599 |
其他資源勘探工業信息等支出 |
7,816.00 |
0.00 |
7816.00 |
|
2159904 |
技術改造支出 |
7,816.00 |
0.00 |
7816.00 |
|
216 |
商業服務業等支出 |
353.35 |
0.00 |
353.35 |
|
21602 |
商業流通事務 |
293.35 |
0.00 |
293.35 |
|
2160299 |
其他商業流通事務支出 |
293.35 |
0.00 |
293.35 |
|
21699 |
其他商業服務業等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2169999 |
其他商業服務業等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
418.26 |
418.26 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
418.26 |
418.26 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
166.45 |
166.45 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
251.81 |
251.81 |
0.00 |
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
3,890.42 |
0.00 |
3890.42 |
|
22201 |
糧油事務 |
1,811.58 |
0.00 |
1811.58 |
|
2220199 |
其他糧油事務支出 |
1,811.58 |
0.00 |
1811.58 |
|
22204 |
糧油儲備 |
2,078.84 |
0.00 |
2078.84 |
|
2220401 |
儲備糧油補貼 |
2,078.84 |
0.00 |
2078.84 |
|
合計 |
83620.45 |
2253.44 |
81367.01 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
1991.3 |
302 |
商品和服務支出 |
94.99 |
|
30101 |
基本工資 |
285.35 |
30201 |
辦公費 |
5.34 |
|
30102 |
津貼補貼 |
979.61 |
30202 |
印刷費 |
|
|
30103 |
獎金 |
46 |
30203 |
咨詢費 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
55.2 |
30204 |
手續費 |
|
|
30107 |
績效工資 |
181.58 |
30205 |
水費 |
0.15 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
116.6 |
30206 |
電費 |
1.35 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
58.24 |
30207 |
郵電費 |
8.11 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
76.22 |
30208 |
取暖費 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
10.93 |
30211 |
差旅費 |
3.67 |
|
30113 |
住房公積金 |
166.45 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
3.79 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
18.11 |
30214 |
租賃費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
163.6 |
30215 |
會議費 |
|
|
30301 |
離休費 |
70.18 |
30216 |
培訓費 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
3.10 |
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
93.38 |
30224 |
被裝購置費 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30226 |
勞務費 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30228 |
工會經費 |
18.85 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30229 |
福利費 |
27.3 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.05 |
30239 |
其他交通費用 |
0.75 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
22.59 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
3.55 |
|
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
人員經費合計 |
2154.9 |
公用經費合計 |
98.54 |
||
單位：萬元
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行維護費 |
|||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
10 |
3.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
3.09 |
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和 結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
合計 |
|
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明：上海市經濟委員會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明：上海市經濟委員會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資產負債情況表 |
||||
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
|
數量 |
價值 |
||
|
年初數 |
年末數 |
年初數 |
年末數 |
|
|
一、資產合計 |
—— |
—— |
30725.39 |
29063.24 |
|
（一）流動資產 |
—— |
—— |
33.97 |
28.09 |
|
（二）固定資產 |
—— |
—— |
44142.17 |
44278.24 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
92423.03 |
92423.03 |
37376.63 |
37376.63 |
|
൲ 2.通用設備（臺/套/輛） |
651 |
620 |
247.05 |
|
|
💃 其中：（1）車輛（輛） |
|
|
|
|
|
♏ 一般公務用車 |
|
|
|
|
|
꧙ 執法執勤用車 |
|
|
|
|
|
🔯 特種專業技術用車 |
|
|
|
|
|
𒁏 其他用車 |
|
|
|
|
|
（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
49 |
99 |
6324.95 |
|
|
其中：單價100萬元以上專用設備 |
|
13 |
4869.7 |
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
91.78 |
|
|
減：累計折舊及減值準備 |
—— |
—— |
13450.75 |
15215.00 |
|
（三）長期股權投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期債券投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形資產 |
—— |
—— |
|
|
|
減：累計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）其他資產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、負債合計 |
—— |
—— |
33.97 |
28.09 |
|
三、凈資產合計 |
—— |
—— |
30691.42 |
29063.24 |
第三部分
上海市松江區經濟委員會2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區經濟委員會2021年度收入支出總計83620.45萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加26979.45萬元，增加47.63%。主要原因：扶持項目增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計83620.45萬元，其中：財政撥款收入83620.45萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計83620.45萬元，其中：基本支出2253.44萬元，占2.69%；項目支出81367.01萬元，占97.31%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區經濟委員會2021年度財政撥款收入支出總計83620.45萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加26979.45萬元，增加47.63%。主要原因：扶持項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出83620.45萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加26979.45萬元，增加47.63%。主要原因：扶持項目增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出83620.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）3051.91萬元，占3.65%；教育支出（類）1.55萬元，占0.001%；社會保障和就業支出（類）363.41萬元，占0.43%；衛生健康支出（類）76.22萬元，占0.09%；節能環保支出（類）10378.8萬元，占12.41%；資源勘探信息等支出（類）65086.53萬元，占77.84%；商業服務業等支出（類）353.35萬元，占0.42%，住房保障支出（類）418.26萬元，占0.50%。糧食物資儲備支出（類）3890.42萬元，占4.65%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為52020.28萬元，支出決算為83620.45萬元，完成年初預算的160.75%。決算數大于預算數的主要原因：本年度扶持項目增加。其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。主要用于：行政單位的基本支出。年初預算為1290.37萬元，支出決算為1404.08萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。
2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。主要用于：行政單位的未單獨設置相級科目的其他項目支出。年初預算為1868.28萬元，支出決算為1647.81萬元。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約，項目支出減少。
3.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。主要用于培訓支出。年初預算4萬元，支出決算出為1.55萬元。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約，培訓人次減少。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于：實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。年初預算為134.96萬元，支出決算為188.57萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：由單位繳納的基本養老保險支出。年初預算為106.32萬元，支出決算為116.6萬元。決算數大于預算數的主要原因：人保局口徑調整。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：由單位市級繳納的職業年金支出。年初預算為58.89萬元，支出決算為58.24萬元。決算數小于預算數的主要原因：退休人員增加。
7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：行政單位基本醫療保險經費。年初預算為52.01萬元，支出決算為57.74萬元。決算數大于預算數的主要原因：實際繳費基數大于人員工資預算數。
8.節能環保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）。主要用于：減排專項資金。年初預算為13000萬元，支出決算為10378.8萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目減少。
9.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。主要用于：支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套等方面支出。年初預算為22380萬元，支出決算為57270.53萬元。決算數大于預算數的主要原因：一次性重大項目增加。
10.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）重點產業振興和技術改造項目貸款貼息（項）。主要用于：重點產業振興和技術改造項目貸款的財政貼息。年初預算為7500萬元，支出決算為7816萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目增加。
11.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。主要用于：其他商業流通事務方面的支出。年初預算為300萬元，支出決算為293.35萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目減少。
12.商業服務業等支出（類）其他商業服務等支出（款）其他商業服務等支出（項）。主要用于：其他商業服務等支出。年初預算為100萬元，支出決算為60萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目減少。
13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：繳納住房公積金。年初預算為133.55萬元，支出決算為166.45萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員增加。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：繳納住房公積金。年初預算為141.6萬元，支出決算為251.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員增加。
15.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。主要用于其他糧油事務方面的支出。年初預算數1900萬元，支出決算數1811.58萬元，決算數小于預算數的主要原因：厲行節約，項目支出減少。
16. 糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧油補貼（項）。主要用于儲備糧油和臨時儲存糧油費補貼支出。年初預算數3030萬元，支出決算數2078.84萬元，決算數小于預算數的主要原因：項目減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出2253.44萬元。其中：人員經費2154.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經費98.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為10萬元，支出決算為3.09萬元，完成預算的30.9，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為3.09萬元，完成預算的30.9%。2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少2.8萬元，減少47.5%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算持平；公務接待費支出減少2.8萬元，減少47.5%。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次和人次減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算3.09萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。開支內容包括：無。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。主要用于：無。
公務用車運行維護支出0萬元。主要用于：無。2021年，上海市松江區經濟委員會開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出3.09萬元。其中：
國內公務接待支出3.09萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，列明公務接待3批次、89人次，其中：接待外賓0批次、0人次。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區經濟委員會2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區經濟委員會2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區經濟委員會2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了松江區經濟委員會預算績效管理實施辦法，建立了松江區經濟委員會的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況，編報績效目標的2021年度項目10個，涉及預算金額81367.01萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目10個，涉及預算金額81367.01萬元；績效自評的2021年度項目10個，涉及預算金額81367.01萬元，平均得分89.9分（其中，績效評級為“優”的項目10個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出98.54萬元，比2020年度增加26.41萬元，增加36.61%。主要原因是辦公設備購置費增加。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區經濟委員會2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1050.57萬元其中：貨物采購金額3.55萬元、工程采購金額234.49萬元、服務采購金額812.54萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
上海市松江區經濟委員會2021年度無車輛特殊占用情況說明。
2、房屋
截至2021年12月31日，上海市松江區經濟委員會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為3499.6平方米。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。